目 录
第一部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度部门决算情况
说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处 概况
一、主要职能
全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕城区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《城市居民委员会组织法》指导居委会开展工作，负责落实计划生育政策，搞好社会治安综合治理，负责搞好城市卫生管理，以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区人民政府衡阳街道办事处
南宁市西乡塘区衡阳街道办事处劳动保障事务所
第二部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件(南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度部门决算公开附表)。
第三部分：南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入3348.23万元，其中本年收入3338.78万元,较2018年度决算数增加242.88万元，增长7.82 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3338.78 万元，为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加287.76万元，9.43 %，主要原因是人员支出及项目支出增加。
2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.上年结转和结余9.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少44.88万元，下降82.61 %，主要原因是加快支出流程，减免跨年支付 。
（二）本部门2019年度总支出3348.23万元，其中本年支出3345.59万元,较2018年度决算数增加253.74万元，增长8.20 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）579.38万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加111万元，增长23.70 %，主要原因是人员工资和津补贴增长。
2.按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）579.38万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增长111万元，增长23.70%，主要是人员工资和津补贴增长。
（2)公共安全支出（类）33.00万元：主要用于慰问现役军人家属、社区监控设备、重点优抚对象数据核查工作经费。较2018年决算数增加26.38万元，上升399%，主要是用于维稳、禁毒工作支出。
(3)教育支出（类）0.80万元：主要用于街道干部教育培训工作经费。较2018决算数增加0.80万元，上升100%。主要用于街道社区、村干部培训教育工作支出。
(4)科学技术支出（类）0.50万元：主要用于街道工作宣传经费。较2018年决算数增加0.50万元，上升100%。主要用于街道工作宣传支出。
(5)社会保障和就业支出（类）1596.61万元：主要用于劳动保障和劳动监察聘用人员的工资及福利待遇方面的支出。以及民政管理事务和行政事业单位离退休、临时救助支出。较2018年决算数增加126.86万元，上升8.63%，主要原因人员经费增加。
（6）卫生健康支出（类）387.48万元：主要用于开展公共卫生、计划生育工作的宣传以及计生专干的补贴等方面的支出，还有食品和药品监督管理事务支出。较2018年决算数减少139.22万元，下降26.43%，主要原因开源节流，减少支出。
（7）城乡社区支出（类）632.7万元：主要用于：市容联防队员、城管协管员工资支出，大行动工作经费、交通整治经费、“五乱”整治经费等支出。较2018年决算增加106万元，上升26.42%，主要原因项目支出增加，如垃圾分类等工作支出。
（8）农林水支出（类）75.91万元：主要用于对村民委员会和村党支部书记的补贴等方面的支出。较2018年决算数增加1.18万元，上升1.58%，主要村委人员经费支出增长。
（9）资源勘探信息等支出（类）1.60万元：主要用于开展安全生产的巡查监督及安全生产宣传等方面的开支。较2018年决算数减少10.13万元，下降86.40%，主要原因开源节流，项目减少支出。
（10）住房保障支出（类）23.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加3.79万元，上升18.90%，主要原因人员公积金增长。
（11）灾害防治及应急管理支出（类）13.77万元：主要用于安全监管及其他应急管理工作支出。较2018年决算数增加13.77万元，上升100%，主要用于安监员人员经费及应急管理事务支出。
3.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
4.年末结转和结余2.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少8.22万元，增长下降75.70 %，主要原因是项目工作资金支付进度加快。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区 衡阳街道办事处2019年度一般公共预算支出3345.59万元，较2018年度决算数增加111.13万元，增长3.44 %。其中：基本支出2581.35万元，项目支出764.24万元。
南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度一般公共预算支出年初预算为3166.71万元，支出决算为3345.59万元，完成年初预算的105.65 %。
1.2010105一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。主要用于人大代表工作事务支出。
2.2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因是预算执行中，城区人大将代表工作2.90万元调整给本单位使用，主要用于人大代表工作日常事务及基层立法联系点工作支出。
3. 2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）支出年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因是预算执行中，城区人大将代表工作9.99万元调整给本单位使用，主要用于人大代表基层立法联系点工作室工作支出。
4.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）行政运行（项）支出年初预算为188.03万元，支出决算为215.52万元，完成年初预算的114.62%。预决算差异原因在于人员经费及日常工作支出的增加。主要用于街道本级日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
5.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为43.72万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的86.46%。预决算差异原因是街道开源节流。主要用于街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出。
6.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出年初预算为5.76万元，支出决算为4.18万元。完成年初预算的72.57%。预决算差异原因是工作经费未能及时支出。主要用于街道精神障碍患者监护责任实施工作支出。
7.2010499一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出年初预2.30万元，支出决算为3.80万元。完成年初预算的165.22%。预决算差异原因是预算执行中，上级拨付专项资金到我单位使用。主要用于固定资产投资工作宣传支出。
8. 2010502一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(统计信息事务)（项）支出年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。主要用于环保督察工作支出。
9.2010505一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出年初预算为1.31万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的413.74%。预决算差异原因是预算执行中，统计局将资金调整至我单位使用。主要用于第四次全国经济普查工作支出。
10.2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）支出年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算0%。预决算差异原因是在预算执行过程中，统计局将第四次全国经济普查单位清查经费12.15万元调整给本单位支出，主要用于街道第四次全国经济普查单位清查工作支出。
11.2010599一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出年初预算为72.01万元，支出决算为74.55万元，完成年初预算103.53%。预决算差异原因为人员福利增加。主要用于街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
12.2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出年初预算为28.87万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的93.25%。减少原因在于未及时将工作经费下拨社区。用于街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。
13.2012399一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的0 %。预决算差异原因是在预算执行中，民宗事务局将宗教事务专项款0.80万元调整给本单位使用。主要用于城乡宗教宣传工作支出。
14.2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出年初预算为11.48元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的74.28%。减少原因在于未能及时对项目进行支付。主要用于街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等；街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出。
15.2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的0 %。预决算差异原因是在预算执行中，组织部将专项支出9.29万元调整给本单位使用。主要用于基层党建建设、两新党组织活动支出等。
16.2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出年初预算为42.51万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的113.69%。预决算差异原因街道党建人员经费增加。主要用于党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出。
17.2013302一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算0万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的0 %。预决算差异原因是在预算执行中，宣传部将专项支出8.54万元调整给本单位使用。主要用于创建文明城市宣传支出等。
18.2013399一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出年初预算4.20万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的99.52%。主要用于创建“新时代讲习所”支出。
19.2013802一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算0万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因是在预算执行过程中，食药局将专项款9.32万元调整给本单位使用。主要用于衡阳食药监督管理所办公场所装修工作支出。
20.2013899一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出年初预算85.36万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的103.84%。增加原因是人员经费增加。主要用于食药监督管理所人员经费支出。
21.2049901公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）支出年初预算21万元，支出决算为33万元，完成年初预算的154.14 %。增长原因是禁毒项目支出增长。主要用于基层维稳、禁毒工作支出。
22.2050802教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出年初预算0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因是在预算执行过程中，组织部将专项经费0.80万元调整至我单位使用，主要用于街道、社区、村干部培训学习支出。
23.2060402科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出年初预算0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。在预算执行过程中，调整经费0.50万元，用于街道宣传工作支出。
24.2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会事务（款）劳动保障监察（项）支出年初预算36.21万元，支出决算54.25万元，完成年初预算的149.82%，增长原因是项目支出增加。主要用于所属二层单位衡阳劳动保障事务所为人员经费的增加及重阳节活动支出等。
25.2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会事务（款）社会保险经办机构（项）支出年初预算22.32万元，支出决算26.09万元，完成年初预算116.89%，预决算差异原因是人员经费支出增加。主要用于所属二层单位衡阳劳保所医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
26.2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算16.8万元，支出决算16.8万元，完成年初预算100%，主要用于街道办公楼租金支出。
27.2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出年初预算1299.25万元，支出决算1392.89万元，完成年初预算107.20%，预决算差异原因是惠民工程支出增长。主要用于11个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出，项目支出则用于社区服务用房购买、装修及惠民工程支出等。
28.2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出年初预算63.41万元，支出决算51.28万元，完成年初预算80.87%，预决算差异原因是人员经费减少。主要用于社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
29.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预0万元，支出决算1.80万元，完成年初预算0 %。预决算差异原因是在预算执行中，社会保障局将专项资金1.80万元调整到我单位用作劳保所退休人员增资支出。主要用于劳保所退休人员物业服务补助支出。
30.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预0万元，支出决算3.05万元，完成年初预算0 %。预决算差异原因是在预算执行中，社会保障局将专项资金3.05万元调整到我单位用作劳保所退休人员增资支出。主要用于劳保所退休人员工资支出。
31. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预34.30万元，支出决算21.44万元，完成年初预算62.50 %。主要用于劳保所在职人员养老保险缴费支出。
32.2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算0万元，支出决算3.51万元，完成年初预算0%。原预决算差异原因是在预算执行中，城区人社局将慰问倒闭破产企业退休后进入社区管理部分参战退役人员春节慰问金3.51万元调整给本单位支出。主要用于现役及退役军人节日慰问支出。
33.2080905社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出年初预算0万元，支出决算0.10万元，完成年初预算0%。预决算差异原因是在预算执行中，城区人社局将慰问倒闭破产企业退休后进入社区管理部分参战退役人员八一活动经费0.10万元调整给本单位支出。主要用于八一座谈会费用支出。
34.2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出年初预算0万元，支出决算20.35万元，完成年初预算0%。预决算差异原因是在预算执行中，城区民政局将日照照料项目资金20.35万元调整给本单位支出。主要用于南铁北四区社区“日间照料”项目支出。
35.2081104社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）支出年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算100%。主要用于残疾人开展残疾人精准康复和辅具适配器需求筛查工作支出。
36.2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出年初预算0.21万元，支出决算2.18万元，完成年初预算103.81%。预决算差异原因是项目支出增加。主要用于残疾人阳光家园项目及社区残疾人办公、及贫困残疾人家庭无障碍改造项目工作等支出。
37.2082804社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出年初预算0万元，支出决算1.63万元，完成年初预算0%。预决算差异原因是在预算执行中，城区退役军人事务局将专项资金1.63万元调整给本单位支出。主要用于退役军人服务站悬挂光荣牌工作支出
38.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算1.11万元，支出决算0.78万元，完成年初预算70.27%。主要用于在职人员生育保险支出。
39.2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算3.0万元，支出决算3.0万元，完成年初预算100%。主要用于创卫工作支出。
40.2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）支出年初预算0万元，支出决算12.62万元，完成年初预算0 %。预决算差异原因是在预算执行中，卫计局将卫生监督专项经费12.62调整到我单位支出。主要用于公卫监督日常、宣传工作等支出。
41.2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出年初预算0万元，支出决算2.80元，完成年初预算0 %。预决算差异原因是在预算执行中，卫计局将中央补助资金2.80万元调整到我单位支出。主要用于街道两个城中村开展防艾工作等支出。
42.2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出年初预算298.85万元，支出决算291.33万元，完成年初预算97.48%。预决算差异原因是人员经费减少。主要用于流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；流动协管员基本办公费支出；街道本级和所属二层单位衡阳劳保所独生子女奖励金支出等。
43.2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出年初预算54.53万元，支出决算55.83万元，完成年初预算102.38%。预决算差异原因在预算执行中，卫计局将幸福家园资金、伤残家庭慰问资金等调整到我单位支出。主要用于村计生专干、离任计生村干和社区人口管理员的补助、开展卫生、人口与计划生育工作、计生专干补助和幸福家园、伤残家庭慰问等支出。
44.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算11.66万元，支出决算8.52万元，完成年初预算73.07%，预决算差异原因是人员经费减少。主要用于在职人员基本医疗保险缴纳支出。
45.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算2.22万元，支出决算1.87万元，完成年初预算84.23%，预决算差异原因是人员经费减少。主要用于二层单位衡阳劳保所在职人员基本医疗保险缴纳支出。
46.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算9.86万元，支出决算8.25万元，完成年初预算83.67%，预决算差异原因是人员经费减少。主要用于本级在职人员公务员医疗补助支出。
47.2109901卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出年初预算0万元，支出决算3.25万元，完成年初预算0%，预决算差异原因是在预算执行中，卫计局将专项资金3.25万元调整到我单位支出。主要用于计划生育特殊家庭住院护理补助工作支出。
48.2120102城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算3.84万元，支出决算15.16万元，完成年初预算394.79 %，预决算差异原因是项目支出增加。主要用于社区大行动奖励极大行动日常支出。
49.2120199城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算0万元，支出决算0.60万元，完成年初预算0%，预决算差异原因是项目支出增加。主要是用于老旧危房巡查及监管工作支出。
50. 2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算0万元，支出决算14.19万元，完成年初预算0%，预决算差异原因是项目支出增加。主要是用于美丽工作增补人行道非机动停车线工作支出。
51.2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算688.78万元，支出决算602.75万元，完成年初预算8.51%，预决算差异原因是人员经费减少，开源节流。主要是用于美丽大行动中整治、奖励支出以及市容整治联防队员、城管协管员的工资、社保费缴纳支出等。
52.2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算70.63万元，支出决算74.78万元，完成年初预算105.88%，预决数的差异原因是人员经费增加。主要用于在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。
53.2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算100%，主要用于农村集体产权制度改革工作支出。
54.2150899资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出年初预算0万元，支出决算1.60万元，完成年初预算0%。预决数差异原因是在预算执行中，安监局调整资金到我单位支出。主要用于预防一氧化碳中毒宣传工作支出。
55.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算20.58万元，支出决算23.85万元，完成年初预算115.89 %，预决数差异原因人员经费增加。主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。
56.2240101灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算0万元，支出决算1.48万元，完成年初预算0%，预决数差异原因安监局调整资金1.48万元至我单位使用，主要用于街道、村、社区安全员岗位津贴支出。
57.2240104灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出年初预算0万元，支出决算2.00万元，完成年初预算0%，预决数差异原因安监局调整资金2.00万元至我单位使用，主要用于社区减灾准备认证和创建示范社区工作支出。
58. 2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出年初预算0万元，支出决算1.48万元，完成年初预算0%，预决数差异原因安监局调整资金1.48万元至我单位使用，主要用于街道、村、社区安全员岗位津贴支出。
59. 2240199灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出年初预算4.48万元，支出决算3.55万元，完成年初预算79.24%，预决数差异原因人员经费减少，主要用于街道安监员工资及社保支出。
60.2240202灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算0.96万元，支出决算0.86万元，完成年初预算89.58%，预决数差异原因开源节流，主要用于街道微型消防站日常工作支出。
61. 2240299灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出年初预算5.88万元，支出决算3.60万元，完成年初预算61.22%，预决数差异原因人员经费减少，主要用于街道微型消防站兼职人员经费支出。
62.2249900灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出年初预算0万元，支出决算0.80万元，完成年初预算0%，预决数差异原因预算执行中，应急局将专项资金0.80万元调整至我单位使用，主要用于是街道综合减灾示范社区和社区减灾准备认证工作支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2581.36万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2520.05万元，完成年初预算的99.72 %。预决数差异原因是人员经费减少。
（二）商品和服务支出52.95万元，完成年初预算的47.81 %。预决数差异原因是开源节流，减少支出。
（三）对个人和家庭补助支出8.36万元，完成年初预算的8.30 %。预决数差异原因是在预算执行中，离退休人员的工资、公务员医疗补助改由人社直接划拨。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区衡阳街道办事处2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少3.78万元，下降100 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
南宁市西乡塘区 衡阳街道办事处2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区 衡阳街道办事处、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市西乡塘区衡阳街道办事处0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
1.2019年度 “三公”经费总支出决算 0万元，占年初预算的0 %；比上年减少4.90万元，下降100 %；主要原因是街道开源节流，减免不必要支出。
2.因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0 %；比上年减少0万元，下降0 %。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，占年初预算的0 %；比上年减少0万元，下降0 %。
4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0 %；比上年减少0万元，下降0 %。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出52.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少57.79万元，下降52.19 %。主要原因是：开源节流，减免开支，比2018年增加12.9万元，增长32.21 %。主要原因是：解决街道办公问题，支出增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额296.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出292万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金56万元，占一般公共预算项目支出总额的1.67 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“五乱整治、维稳及安全生产”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，五乱整治项目自评得分为99分。年初五乱项目目标设定为：在2019年1月1日至2019年12月31日间，针对我辖区11个社区2个村，5条干道，16条背街道小巷及无人管理小区，进行五乱现象整治及无人管理小区建筑垃圾的清理。2019年项目预算总额48万元，实际拨款总额为26万元，投入整治资金为26万元。今年累计出动人员11774人，出动车辆1398辆次，整治占道经营14880处，跨门槛经营24010处，整治违规户外广告94幅，清理违章停放车辆（含共享单车）25338辆。辖区市容环境得到很大改善。开展居住小区联合整治。累计清运废弃物1058车，清理小广告16500多条，清理卫生死角600多处。居民普遍给予好评。维稳及安全生产专项经费项目自评得分为99分。年初维稳及安全生产专项经费项目目标设定为：在2019年1月1日至2019年12月31日间，针对我辖区11个社区2个村，开展各项维稳及安全宣传活动，提高居民安全认识度，知晓安全知识，完成维稳和安全生产各项工作。2019年项目预算总额8万元，实际拨款总额为8万元，投入整治资金为7.9万元。印制发放宣传册子8000份，宣传人次8000人，组织安全演练2次，参加人次200人次。宣传覆盖率100%，辖区单位居民安全意识提高，群众满意度普遍给予好评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
