目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。

10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

一是强化党建引领作用。精心组织党的二十届四中全会精神学习培训。扎实推进2026年社区“两委”换届选举。深化党建引领基层治理，推动党的组织和工作在新兴领域有效覆盖。创新“党建+商圈”融合机制。加强对“小微权力”运行的监督制约，营造风清气正的政治生态。

二是推动经济提质增效。全力服务保障水街历史文化街区全面运营，推动NFS·南宁时尚广场品牌集聚。重点培育本土老字号品牌，推动水街非遗美食创新发展。促进水街与邕江沿岸商圈联动发展，助力打造“购物+观江”特色消费场景，激发夜间经济活力。

三是提升城市治理水平。压实市容环境整治责任，健全“日常巡查+联合执法”机制，持续整治占道经营、环境卫生等顽疾。建立健全业委会、物管会指导监督和规范运行机制，提升其参与社区治理的能力。积极推进老旧小区改造等项目，加快城市基础设施补短板，提升城区宜居品质。

四是深化平安华强建设。深入开展安全生产、社会治安等重点领域专项整治。大力推进人民调解信息智能化建设，引入智能调解系统，提升矛盾纠纷化解效能。健全应急管理体系和能力建设，提升基层防灾减灾救灾能力水平。

五是增进民生福祉保障。强化就业优先政策落实，精准就业帮扶和技能培训。优化“一老一小”服务体系，依托长者饭堂、日间照料中心等载体，拓展“家门口”的养老托育服务，加强对低保、残疾、孤老等特殊困难群体的关爱保障，切实兜牢基本民生底线。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处属于行政机关，机构规格为正科级，采取全额财政拨款的经费管理方式，事业单位分类改革类别为公益一类。内设机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等5个综合性办公室。

2.所属单位

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处所属事业单位3个包括：

南宁市西乡塘区华强街道党群服务中心，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式为全额财政拨款；

南宁市西乡塘区华强街道便民服务中心，加挂南宁市西乡塘区华强街道退役军人服务站牌子，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式为全额财政拨款；

南宁市西乡塘区华强街道新时代文明实践所，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式为全额财政拨款。

（二）部门预算单位构成

1.139南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处（一级预算单位）

2.139001南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处本级（二级预算单位）

3.139002南宁市西乡塘区华强街道党群服务中心（二级预算单位）。

本部门架构体系设有党群服务中心、便民服务中心和新时代 文明实践所共三个二层机构。本部门二级预算单位除本级外，仅党群服务中心唯一一个二层机构被确立为预算单位，其他二层机构预算并入党群服务中心集中统一协调安排，进行全口径预算管理，不另外独立核算。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算903.42万元，同比减少185.65万元，下降17.05%。2026年一般公共预算收入预算893.60万元，比2025年预算1089.07万元减少195.47万元，同比下降17.95%。收入预算减少的主要原因是：人员工资预算额度减少。2026年一般公共预算支出预算895.99万元，比2025年预算1089.07万元减少193.08万元，同比下降17.73%。支出预算减少的主要原因是：人员工资预算额度减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算903.42万元，同比减少185.65万元，下降17.05%。其中：

1.一般公共财政预算拨款895.99万元；

2.政府性基金预算拨款0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款7.43万元;

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算903.42万元，同比减少185.65万元，下降17.05%。其中：基本支出837.62万元，占支出总预算92.72%，同比减少177.67万元，下降17.51%；项目支出65.8万元，占支出总预算7.28%，同比减少7.89万元，下降10.7%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出708.45万元，占支出总预算78.42%,比上年减少90.67万元，下降11.35%，主要原因是：人员工资预算额度减少。

(2)城乡社区支出0.35万元，占支出总预算0.04%,比上年减少109.09万元，下降99.68%,主要原因是：本年度支出功能分类科目调整，城管联防人员工资预算不列入城乡社区支出科目。

(3)社会保障和就业支出100.49万元，占支出总预算11.12%,比上年减少2.96万元，下降2.86%，主要原因是：人员调出，社保整体预算额度减少。

(4)卫生健康支出33.06万元，占支出总预算3.66%,比上年减少0.37万元，下降1.12%，主要原因是：人员调出，医疗整体预算额度减少。

(5)住房保障支出48.86万元，占支出总预算5.41%,比上年增加7.63万元，增长18.51%,主要原因是：历年绩效在上年度发放，公积金整体基数有所增长。

(6)公共安全支出0.30万元，占支出总预算0.03%,比上年减少0.30万元，下降50.00%,主要原因是：本年度重症精神障碍患者以奖代补经费预算额度下降。

(7)灾害防治及应急管理支出4.49万元，占支出总预算0.50%,比上年增加2.69万元，增长149.42%,主要原因是：本年度防洪及清淤工作经费预算额度增加。

(8)国有资本经营预算支出7.43万元，占支出总预算0.82%,比上年增加7.43万元，增长100%,主要原因是：本年度国有企业退休人员社会化管理补助预算额度增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出735.80万元，占基本支出总预算87.84%,比上年减少185.54万元，下降20.14%,主要原因是：公务员医疗补助及编外人员工资预算额度减少。

②商品和服务支出76.24万元，占基本支出总预算9.10%,比上年增加6.55万元，增长9.39%,主要原因是：人员调入，定额商品和服务支出预算额度有所增加。

③对个人和家庭的补助25.58万元，占基本支出总预算3.06%,比上年增加1.23万元，增长5.05% ,主要原因是：人员在职转退休，退休费有所增加。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出3.54万元，占项目支出总预算5.38%,比上年减少5.34万元，下降60.17%,主要原因是：本年度项目类预算额度减少。

②商品和服务支出50.68万元，占项目支出总预算77.02%,比上年减少5.04万元，下降9.04%,主要原因是：本年度项目类预算额度减少。

③对个人和家庭的补助4.16万元，占项目支出总预算6.32%,比上年减少4.93万元，下降54.24%,主要原因是：本年度项目类预算额度减少。

④对企业补助7.43万元，占项目支出总预算11.28%,比上年增加7.43万元，增长100%,主要原因是：本年度增加社会化管理退休人员重阳节活动经费预算额度。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算支出主要为国有企业退休人员社会化管理补助支出7.43万元，同比增加7.43万元，增长100%，主要原因是：本年度增加社会化管理退休人员重阳节活动经费预算额度。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算76.24万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加6.55万元，增长9.39%，主要原因是：人员调入，定额商品和服务支出预算额度有所增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算3.92万元，同比减少2.34万元，下降37.38%，主要原因是：贯彻落实关于树立过紧日子思想，精简开支厉行节约。其中，货物项目采购预算3.92万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.本部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共13个项目，涉及金额65.8万元，其中：一般公共预算支出55.99万元；上年结余收入9.81万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

本部门已按照预算绩效管理要求，对所有项目全面实施绩效目标管理，13个项目分别是：城管中队人员人身意外保险；城区专职化网格员工作补贴；村级统计协管员工作补助经费；防洪及清淤工作经费；各社区办公经费；街道业务费；两新组织党组织兼职书记补贴；上年度退休人员年终一次性奖金；社会化管理退休人员重阳节活动经费；覃子娟退休工资补差及生活补贴；退休专职化城市社区工作者大额医疗费用；微型消防站经费；严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补。在预算编制环节，结合项目立项依据、实施内容及预期产出效益，科学设定绩效指标；在预算执行过程中，同步开展绩效目标运行监控，及时发现偏差并予以纠正；年度结束后，将组织绩效自评及重点评价，确保绩效目标对预算安排的导向与约束作用有效发挥。整体上，项目绩效目标管理覆盖率达到100%，管理的规范性、完整性持续提升。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一级预算单位：指直接向本级财政部门申报预算、由财政直接划拨资金，并对所属下级预算单位进行预算管理和监督的行政单位，也称主管预算单位。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2026年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。