南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2025年部门预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。

10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

2025年，华强街道将继续深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，持续巩固党纪学习教育成果，扎实推进各项工作取得新进步。

一是抓项目，不断增强发展后劲。跟踪服务好大和平华西商业城二期（B、C地块）、水街历史文化街区保护修缮、水街中央城一期地块等在建项目，全力保障项目顺利完成投资建设。对照目标任务，全力做好辖区城中村改造征地拆迁及安置补偿等工作，继续加强与铁路方沟通对接，保障特殊装修测量及资产评估工作顺利完成。

二是抓服务，持续激发市场活力。助力打造夜间旅游经济新“夜”态，充分利用民生广场等平台，联动周边水街老字号非遗美食，助推非遗美食文化和文旅活动深度融合，加强与“三街两巷”衔接，带动水街周边经济连片发展。加强与辖区一职校及其他高校沟通合作，促进校企联动，强化直播电商、网络营销等培训，助力“三华商圈”小商品批发市场焕发新活力。

三是抓品质，提升城市宜居环境。充分发挥数字化城管作用，推动实现城市治理精准化、精细化。持续开展生态环境综合治理，统筹推进市容整洁、交通畅通、文明程度等领域提升，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

四是抓安全，确保社会安定有序。切实抓好消防、防溺水、用气用电等安全防范，织密织牢安全“防护网”。不断推进“法律明白人”培养，进一步提高基层社会治理法治化水平。健全完善风险隐患和矛盾排查机制，加强特殊人群管理和矛盾纠纷化解，确保社会大局和谐稳定。

五是抓民生，持续增进群众福祉。落细落实各项社会救助政策。继续开展稳就业基础工作。进一步优化“一老一小”服务，充分发挥日间照料中心、长者饭堂示范带动效应，提升辖区养老服务水平。促进城乡居民养老保险、医疗保险应保尽保。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处属于行政机关，机构规格为正科级，采取全额财政拨款的经费管理方式，事业单位分类改革类别为公益一类。内设机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室等5个综合性办公室。

2.所属单位

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处所属事业单位3个包括：

南宁市西乡塘区华强街道党群服务中心，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式为全额财政拨款；

南宁市西乡塘区华强街道便民服务中心，加挂南宁市西乡塘区华强街道退役军人服务站牌子，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式为全额财政拨款；

南宁市西乡塘区华强街道新时代文明实践所，属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式为全额财政拨款。

（二）部门预算单位构成

1.139南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处（一级预算单位）

2.139001南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处本级（二级预算单位）

3.139002南宁市西乡塘区华强街道党群服务中心所属单位（二级预算单位）。

本部门架构体系设有党群服务中心、便民服务中心和新时代文明实践所共三个二层机构。本部门二级预算单位除本级外，仅党群服务中心唯一一个二层机构被确立为预算单位，另外二层机构预算并入党群服务中心集中统一协调安排，进行全口径预算管理，不另外独立核算。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算1089.07万元，同比增加186.24万元，增长20.63%。2025年一般公共预算收入预算1089.07万元，比2024年预算852.83万元增加236.24万元，同比增长27.7%。收入预算增加的主要原因是：本年度编外人员调整及社工人员薪级调整，工资水平上升。2025年一般公共预算支出预算1089.07万元，比2024年预算852.83万元增加236.24万元，同比增长27.7%。支出预算增加的主要原因是：本年度编外人员工资调整及社工人员薪级调整，工资水平上升。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算1089.07万元，同比增加186.24万元，同比增长20.63%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1089.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算拨款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算1089.07万元，同比增加186.24万元，增长20.63%。其中：基本支出1015.38万元，占支出总预算93.23%，同比增加204.81万元，增长25.27%；项目支出73.69万元，占支出总预算6.77%，同比减少18.58万元，下降20.13%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

(1)一般公共服务支出799.12万元，占支出总预算73.38% ，比上年增加361.53万元，增长82.62% ，主要原因是：本年度工资预算额度增加。

(2)城乡社区支出109.44万元，占支出总预算10.05% ，比上年增加17.63万元，增长19.20% ，主要原因是：本年度城管联防人员工资预算额度增加。

(3)社会保障和就业支出103.45万元，占支出总预算9.50% ，比上年减少134.39万元，下降56.5% ，主要原因是：上年度绩效发放金额少，导致本年度社保整体基数下降。

(4)卫生健康支出33.43万元，占支出总预算3.07% ，比上年减少49.28万元，下降59.58% ，主要原因是：上年度绩效发放金额少，导致本年度医疗整体基数下降。

(5)住房保障支出41.22万元，占支出总预算3.78% ，比上年减少9.85万元，下降19.29% ，主要原因是：上年度绩效发放金额少以及人员退休，导致本年度公积金整体基数下降。

(6)公共安全支出0.60万元，占支出总预算0.06% ，比上年减少0.60万元，下降50.00% ，主要原因是：本年度重症精神障碍患者以奖代补经费预算额度下降。

(7)灾害防治及应急管理支出1.80万元，占支出总预算0.17% ，比上年增加1.20万元，增长200.00% ，主要原因是：本年度微型消防站经费预算额度增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

①工资福利支出921.34万元，占基本支出总预算90.74% ，比上年增长203.31万元，增长28.31% ，主要原因是：本年度工资预算额度增加。

②对个人和家庭的补助24.35万元，占基本支出总预算2.40% ，比上年增长2.02万元，增长9.07% ，主要原因是：在职人员转退休，退休人员增加。

③商品和服务支出69.69万元，占基本支出总预算6.86% ，比上年减少0.52万元，减少0.74% ，主要原因是：在职人员转退休，在职人员减少。

（2）项目支出预算。

其中：

①工资福利支出8.88万元，占项目支出总预算12.05% ，比上年增长3.70万元，增长71.37% ，主要原因是：本年度项目类预算额度增加。

②商品和服务支出55.72万元，占项目支出总预算75.61%，比上年增长24.19万元，增长76.70% ，主要原因是：本年度项目类预算额度增加。

③对个人和家庭的补助9.09万元，占项目支出总预算12.34% ，比上年增长3.54万元，增长63.78% ，主要原因是：本年度项目类预算额度增加。

④资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00% ，比上年减少50.00万元，减少100.00% ，主要原因是：本度预算无资本性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算1089.07万元，增加186.24万元，同比增长20.63%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算1089.07万元，其中：一般公共预算收入预算1089.07万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1089.07万元，其中：一般公共预算支出预算1089.07万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出1089.07万元，其中：基本支出1015.38万元，项目支出73.69万元。具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算220.07万元，主要用于：保证街道办日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算33.42万元，主要用于：街道各部门开展业务工作，保障街道事业长足发展而发生的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出预算0.24万元，主要用于：村级统计协管员的津补贴支出。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算199.26万元，主要用于：所属二层机构党群服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出预算5.04万元，主要用于：城区专职化网格员工作补贴支出。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算1.80万元，主要用于：两新组织党组织书记补贴。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算12.47万元，主要用于：公务员奖励奖金以及党建组织员基本工资、社会保险费和住房公积金的缴纳支出。

8.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算326.83万元，主要用于：社区办公经费、社区专职工作人员的基本工资、社会保险费和住房公积金缴纳支出；社区居委会退休人员工资、生活补助支出等。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算0.60万元，主要用于：根据广西综治办、财政厅等部门联合印发的《落实严重精神障碍者监护责任实施以奖代补政策的暂时办法》文件精神，对肇事肇祸且危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者落实监护责任人，实行以奖代补政策支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算19.21万元，主要用于：街道本级退休人员的生活补助及大额医疗支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算5.15万元，主要用于：编外享受编内待遇退休人员及所属二层机构党群服务中心退休人员的生活补助及大额医疗支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算51.61万元，主要用于：街道本级和所属二层机构党群服务中心在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算27.48万元，主要用于：街道本级和所属二层机构党群服务中心在职在编人员的职业年金缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算12.28万元，主要用于：街道本级在职人员医疗保险费缴费。根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算9.71万元，主要用于：所属二层机构党群服务中心在职在编人员医疗保险费缴费。根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算11.45万元，主要用于：街道本级在职及退休人员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出预算109.44万元，主要用于：城管中队人员人身意外保险支出、市容整治联防员及城管协管员的基本工资、社会保险费及住房公积金缴纳支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算41.22万元，主要用于：街道办本级及所属二层机构党群服务中心在职在编人员住房公积金缴纳支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)支出预算1.80万元，主要用于：街道本级微型消防站工作人员夜班值守劳务费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1015.38万元，其中：

1.人员经费945.69万元，其中：

工资福利支出921.34万元，主要用于：在职在编人员和聘用人员的工资、社保、医保、公积金等人员经费支出。

对个人和家庭的补助24.35万元，主要用于：退休人员生活补助等支出。

2.公用经费69.69万元，其中：

商品和服务支出69.69万元，主要用于：街道办日常运转发生的基本支出，包括按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、会议费、差旅费、福利费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径比2024年增加2.00万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，增加的主要原因是本年度新增公务接待费预算额度。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算69.69万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算70.21万元，减少0.52万元，下降0.74%，减少的原因主要是：在职人员转退休，在职人员减少对应的机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算6.26万元，同比增加6.26万元，增长100%，原因主要是：本年度增加新的办公设备等货物采购项目。其中，货物项目采购预算6.26万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本部门2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无此设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共14个项目，涉及金额73.69万元，全部为一般公共预算支出。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
城区专职化网格员工作补贴	5.04	通过发放城区专职化网格员工作补贴工作，进一步加强和改进城市社区网格化管理服务，强化专职网格员队伍建设，做实做细网格化管理服务工作，有效提升城市基层治理服务水平。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。