南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度部门决算公开_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处概况

一、本部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区人民政府的决议、决定、命令和指示；

2.全面负责社区管理服务工作，会同有关部门制定社区建设规划并组织实施；

3.负责开展社区服务活动，配合民政部门落实社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置、就业、社保、退管等社会保障工作；

4.协调民族关系以及协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作，保护老人、儿童和妇女的合法权益等；

5.组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作；

6.负责辖区内计划生育、流动人口管理、征兵、预备役登记管理工作，宣传贯彻党的法律法规；

7.受理群众信访，依法处理民间纠纷和矛盾，向区政府反映居民的意见和要求；

8.制定并组织实施街道企业的发展规划，积极创办社区经济实体，培植财源，发展经济；

9.完成区人民政府和上级有关部门交办的其他任务

二、机构设置情况

1.本级单位和内设机构

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处属于行政机关，机构规格为正科级，采取全额财政拨款的经费管理方式。内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室等5个综合性机构。

2.所属单位

街道办事处所属事业单位3个，包括：

党群服务中心（政务服务中心）属于公益一类事业单位，机构规格为副科级，经营管理方式：全额财政拨款。

网格化管理中心（综合治理中心）属于公益一类事业单位，机构规格未定级，经营管理方式：全额财政拨款。

退役军人服务站属于公益一类事业单位，机构规格未定级，经营管理方式：全额财政拨款。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1570.51	一、一般公共服务支出	32	645.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.06
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.7
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	710.36
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	151.15
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	23.94
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	34.79
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.18
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1570.51	本年支出合计	58	1570.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	1570.51	总计	62	1570.51

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1570.51	1570.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	645.33	645.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.05	424.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	391.53	391.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	13.15	13.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	19.36	19.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.45	0.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.67	192.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	192.67	192.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	25.96	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	25.96	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	0.06	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20403	国家安全	0.06	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040301	行政运行	0.06	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	710.36	710.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	618.67	618.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	613.03	613.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	3.16	3.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	3.16	3.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	151.15	151.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	29.25	29.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.25	21.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	74.15	74.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	69.67	69.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	4.49	4.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	23.94	23.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	21.42	21.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.42	21.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	2.52	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	2.52	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.79	34.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.79	34.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.18	4.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	0.58	0.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1570.51	1420.82	149.69	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	645.33	630.01	15.32	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.05	410.89	13.15	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	391.53	391.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	13.15	0.0	13.15	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	19.36	19.36	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	0.94	0.48	0.46	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	0.45	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	0.48	0.48	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.67	192.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	192.67	192.67	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	25.96	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	25.96	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	0.06	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0
20403	国家安全	0.06	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2040301	行政运行	0.06	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	710.36	628.08	82.29	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	618.67	539.64	79.03	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	613.03	534.4	78.63	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	5.64	5.24	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	3.16	0.0	3.16	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	3.16	0.0	3.16	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	151.15	117.41	33.74	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	29.25	0.0	29.25	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.25	0.0	21.25	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	74.15	69.67	4.49	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	69.67	69.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	4.49	0.0	4.49	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	23.94	10.47	13.47	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	21.42	10.47	10.95	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.42	10.47	10.95	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	2.52	0.0	2.52	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	2.52	0.0	2.52	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.79	34.79	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.79	34.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.18	0.0	4.18	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	0.58	0.0	0.58	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	0.58	0.0	0.58	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1570.51	一、一般公共服务支出	33	645.33	645.33	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.06	0.06	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.7	0.7	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	710.36	710.36	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	151.15	151.15	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	23.94	23.94	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	34.79	34.79	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.18	4.18	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1570.51	本年支出合计	59	1570.51	1570.51	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1570.51	总计	64	1570.51	1570.51	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1570.51	1420.82	149.69
201	一般公共服务支出	645.33	630.01	15.32
20101	人大事务	1.7	0.0	1.7
2010105	人大立法	0.4	0.0	0.4
2010108	代表工作	1.3	0.0	1.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.05	410.89	13.15
2010301	行政运行	391.53	391.53	0.0
2010302	一般行政管理事务	13.15	0.0	13.15
2010350	事业运行	19.36	19.36	0.0
20105	统计信息事务	0.94	0.48	0.46
2010505	专项统计业务	0.01	0.0	0.01
2010507	专项普查活动	0.45	0.0	0.45
2010599	其他统计信息事务支出	0.48	0.48	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.67	192.67	0.0
2013150	事业运行	192.67	192.67	0.0
20132	组织事务	25.96	25.96	0.0
2013299	其他组织事务支出	25.96	25.96	0.0
204	公共安全支出	0.06	0.06	0.0
20403	国家安全	0.06	0.06	0.0
2040301	行政运行	0.06	0.06	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.0	0.7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.0	0.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.7	0.0	0.7
208	社会保障和就业支出	710.36	628.08	82.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3	0.3	0.0
20802	民政管理事务	618.67	539.64	79.03
2080208	基层政权建设和社区治理	613.03	534.4	78.63
2080299	其他民政管理事务支出	5.64	5.24	0.4
20805	行政事业单位养老支出	88.13	88.13	0.0
2080501	行政单位离退休	8.59	8.59	0.0
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.27	45.27	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	3.16	0.0	3.16
2082001	临时救助支出	3.16	0.0	3.16
210	卫生健康支出	151.15	117.41	33.74
21004	公共卫生	29.25	0.0	29.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.25	0.0	21.25
2100499	其他公共卫生支出	8.0	0.0	8.0
21007	计划生育事务	74.15	69.67	4.49
2100717	计划生育服务	69.67	69.67	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	4.49	0.0	4.49
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.0
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.0
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.0
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.0
212	城乡社区支出	23.94	10.47	13.47
21201	城乡社区管理事务	21.42	10.47	10.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.42	10.47	10.95
21299	其他城乡社区支出	2.52	0.0	2.52
2129999	其他城乡社区支出	2.52	0.0	2.52
221	住房保障支出	34.79	34.79	0.0
22102	住房改革支出	34.79	34.79	0.0
2210201	住房公积金	34.79	34.79	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	4.18	0.0	4.18
22401	应急管理事务	0.58	0.0	0.58
2240106	安全监管	0.58	0.0	0.58
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6
2240204	消防应急救援	3.6	0.0	3.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1347.2	302	商品和服务支出	53.45	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	129.63	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	165.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	124.89	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	30206	电费	9.86	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	22.83	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	29.63	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	709.64	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	20.17	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	20.07	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.1	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.03	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	11.44	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		1367.38	公用经费合计					53.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1570.51万元，其中本年收入1570.51万元，较2022年度决算数1385.90万元，增加184.61万元，增长13.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1570.51万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1382.40万元，增加188.11万元，增长13.61%，主要原因：人员类经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3.50万元，减少3.50万元，下降100.00%，主要原因：本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无此项收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结转结余。

（二）本部门2023年度总支出1570.51万元，其中本年支出1570.51万元，较2022年度决算数1385.90万元，增加184.61万元，增长13.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）645.33万元：主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数486.64万元，增加158.69万元，增长32.61%，主要原因是：部分人员工资调整及人员调入。

2.公共安全支出（204类）0.06万元：主要用于：街道人员调入的办公费支出。较2022年度决算数0.96万元，减少0.9万元，下降93.75%，主要原因是：项目支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.7万元：主要用于：新时代文明实践中心的工作开展。较2022年度决算数0.00万元，增加0.7万元，增长100%，主要原因是：城区下拨专项经费用于新时代文明实践中心工作。

4.社会保障和就业支出（208类）710.36万元：主要用于：社区工作人员和劳动保障事务所工作人员、居家养老工作人员的工资、按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失所退休人员退休费，机关事业单位基本业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，劳动保障事务养老保险缴费支出，社区日常办公运转、社区惠民项目等支出。较2022年度决算数653.72万元，增加56.64万元，增长8.66%，主要原因是：部分惠民项目在本年度支出以及临时救助支出增加。

5.卫生健康支出（210类）151.15万元：主要用于：流动人口协管员工资以及按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金。国家创卫生城市工作支出、计划生育服务工作、基本公共卫生服务、其他公共卫生支出等支出。较2022年度决算数167.97万元，减少16.82万元，下降10.01%，主要原因是：疫情防控工作支出减少。

6.城乡社区支出（212类）23.94万元：主要用于：市容整治人员、市容联防人员、城市管理协管员工资及按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金；配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化，以及“美丽南宁整洁畅通有序大行动”工作支出。较2022年度决算数27.96万元，减少4.02万元，下降14.38%，主要原因是：市容联防人员及城市管理协管员调出。

7.住房保障支出（221类）34.79万元：主要用于：按照国家政策规定缴纳在职在编人员单位部分住房公积金。较2022年度决算数38.14万元，减少3.35万元，下降8.78%，主要原因是：住房公积金基数调整。

8.灾害防治及应急管理支出（224类）4.18万元：主要用于：安监员岗位津贴、微型消防站等工作支出。较2022年度决算数7.02万元，减少2.84万元，下降40.46%，主要原因是：微型消防站项目支出减少。

9.其他支出（229类）0万元：主要用于：社区社工站建设工作支出。较2022年度决算数3.50万元，减少3.5万元，下降100%，主要原因是：本年度无社区社工站建设工作支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无年末结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1570.51万元，较2022年度决算数1382.40万元，增加188.11万元，增长13.61%。其中：基本支出1420.82万元，项目支出149.69万元。

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1585.38万元，支出决算为1570.51万元，完成年初预算的99.06%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为480.29万元，支出决算为645.33万元，完成年初预算的134.36%。预决算存有差异原因是：聘用人员调入、在职在编工资调整及部分项目经费支出增多。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010105	人大立法	0.00	0.4	0.0	各镇和街道开展基层立法联系点活动	城区人大办将基层立法联系点活动经费调整给本单位支出
2010108	代表工作	0.00	1.3	0.0	乡镇街道人大代表履职活动中心建设、人大代表联络站日常工作等	城区人大办将人大代表联络站工作等经费调整给本单位支出
2010301	行政运行	254.55	391.53	153.81	街道在职在编人员工资及街道聘用人员（机关）工资，按南宁市统一规定的比例计缴的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，在职人员公用经费，街道水电费、邮电费等支出	聘用人员调入以及在职在编工资调整
2010302	一般行政管理事务	30.00	13.15	43.83	街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出	厉行节约，减少不必要开支
2010350	事业运行	0.00	19.36	0.0	事业单位绩效工资发放	城区发放在职在编绩效工资
2010505	专项统计业务	0.00	0.01	0.0	街道办开展人口变动情况抽样调查工作	城区统计局将人口抽样调查经费调整给本单位支出
2010507	专项普查活动	0.00	0.45	0.0	第五次全国经济普查工作经费	城区统计局将第五次全国经济普查工作经费调整给本单位支出
2010599	其他统计信息事务支出	5.73	0.48	8.38	街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资，按南宁市统一规定缴费纳入医疗、养老、失业、工伤、生育保险和单位部分住房公积金支出以及村级统计协管员工作补助	人员减少
2013150	事业运行	158.99	192.67	121.18	在职在编人员工资，养老保险单位部分，劳保所水电费、邮电费等	人员增加
2013299	其他组织事务支出	31.01	25.96	83.71	社区党建组织员的基本工资，按南宁市统一规定缴纳的医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出等	人员减少
合计数			645.33

(2)公共安全支出(类)年初预算为1.20万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的5.0%。预决算存有差异原因是：项目支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040301	行政运行	0.00	0.06	0.0	街道人员调入的办公费支出	人员增加
2049999	其他公共安全支出	1.20	0.0	0.0	严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补工作	该项工作未在本年度支出
合计数			0.06

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：新时代文明实践中心的工作支出增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.7	0.0	新时代文明实践中心的工作开展	城区将项目资金调整给本单位支出
合计数			0.7

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为718.93万元，支出决算为710.36万元，完成年初预算的98.81%。预决算存有差异原因是：人员经费减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.3	0.0	事业单位工作人员定期奖励奖金工作	城区项目经费调整给本单位支出
2080208	基层政权建设和社区治理	630.58	613.03	97.22	四个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津贴补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出，社区老居委会退休人员养老金差额补助支出、华强街道惠民资金工程经费	人员经费减少
2080299	其他民政管理事务支出	5.31	5.64	106.21	社区居家养老专职工作人员的基本工资，按南宁市统一规定缴纳的医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出以及慰问支出	城区民政局下拨春节慰问民政对象经费
2080501	行政单位离退休	9.00	8.59	95.44	单位在职人员物业服务补贴（退休）和退休人员生活补助	人员经费减少
2080502	事业单位离退休	0.00	11.45	0.0	单位党群服务中心在职人员物业服务补贴（退休）和退休人员生活补助	预算时把二层退休补助经济科目列入本级经济科目，故存在差异
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	45.27	91.71	街道本级和所属二层机构党群服务中心在职人员的基本养老保险缴费。	人员经费减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	22.83	92.5	街道本级和所属二层机构党群服务中心在职人员的职业年金缴费	人员经费减少
2080899	其他优抚支出	0.00	0.1	0.0	“八一”期间慰问活动经费	城区退役军人事务局将项目资金调整给本单位支出
2082001	临时救助支出	0.00	3.16	0.0	临时救助工作	城区民政局将临时救助金调整给本单位支出
合计数			710.36

(5)卫生健康支出(类)年初预算为126.97万元，支出决算为151.15万元，完成年初预算的119.04%。预决算存有差异原因是：项目支出增多。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	21.25	0.0	疫情防控工作	城区将项目资金调整给本单位支出
2100499	其他公共卫生支出	0.00	8.0	0.0	创卫复审工作	城区卫健局将项目资金调整给本单位支出
2100717	计划生育服务	74.04	69.67	94.1	流动协管员的基本工资,按规定缴费纳入医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出	人员减少
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	4.49	0.0	关爱计划生育特殊家庭以及辖区村（居）民独生子女工作	城区卫健局将项目资金调整给本单位支出
2101101	行政单位医疗	10.57	10.07	95.27	街道本级在职人员医疗保险费缴费。是根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险	人员减少
2101102	事业单位医疗	9.18	8.05	87.69	街道所属二层机构党群中心所在职人员医疗保险费缴纳。是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险	人员经费减少
2101103	公务员医疗补助	33.18	29.63	89.3	街道本级及所属二层机构党群服务中心在职人员参加基本医疗保险后,原有的医疗待遇水平不降低,按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式	人员经费减少
合计数			151.15

(6)城乡社区支出(类)年初预算为217.38万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的11.01%。预决算存有差异原因是：市容联防员、城管协管员调出，基本支出随之减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.38	21.42	9.85	市容联防员和城管协管员的基本工资,按南宁市统一规定缴纳的医疗、养老、失业、工伤、生育保险、单位部分住房公积金支出；“美丽南宁.整洁通畅有序大行动”专项整治工作等支出	市容联防员、城管协管员调出，基本支出随之减少
2129999	其他城乡社区支出	0.00	2.52	0.0	自建房专项整治工作	城区住建局将项目资金调整给本单位支出
合计数			23.94

(7)住房保障支出(类)年初预算为37.02万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的93.98%。预决算存有差异原因是：公积金基数调整及人员经费减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	37.02	34.79	93.98	按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层机构在职在编人员计缴的住房公积金	公积金基数调整及人员经费减少
合计数			34.79

(8)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为3.60万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的116.11%。预决算存有差异原因是：项目支出增多。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240106	安全监管	0.00	0.58	0.0	街道级社区（村）级安全员岗位补贴	城区将项目资金调整给本单位支出
2240204	消防应急救援	3.60	3.6	100.0	综治微型消防站的日常运作	决算与预算金额持平
合计数			4.18

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.82万元，其中：人员经费支出1367.38万元，主要包括：基本工资129.63万元，津贴补贴65.76万元，奖金165.0万元，绩效工资124.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.27万元，职业年金缴费22.83万元，职工基本医疗保险缴费18.12万元，公务员医疗补助缴费29.63万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金34.79万元，医疗费0.04万元，其他工资福利支出709.64万元，退休费20.07万元，医疗费补助0.1万元；公用经费支出53.45万元，办公费4.17万元，水费0.44万元，电费9.86万元，邮电费4.06万元，差旅费4.44万元，维修（护）费0.99万元，工会经费4.02万元，其他交通费用14.03万元，其他商品和服务支出11.44万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1347.2万元，完成年初预算的93.54%。预决算存有差异原因是：人员调动，变动较大。

(2)商品和服务支出53.45万元，完成年初预算的76.03%。预决算存有差异原因是：厉行节俭。

(3)对个人和家庭的补助20.17万元，完成年初预算的167.8%。预决算存有差异原因是：城区将慰问经费调整给本单位支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数3.50万元，减少3.50万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：无该项支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。购置了0辆公务用车，主要用于无该项支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。2023年南宁市西乡塘区人民政府华强街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无该费用支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出53.45万元，比年初预算数减少16.85万元，比上年决算数53.52万元，减少0.07万元，下降0.13%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金43.11万元，占一般公共预算项目支出总额的68.59%、组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）村级统计协管员工作补助项目：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：为确保基层统计工作扎实开展，提高基层统计能力和打牢统计数据质量基础，根据相关文件要求，完成每月按时发放村级统计协管员工作补助，确保协管员相对稳定以保证相关统计任务得到有效落实。

（2）微型消防站项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.89分，项目全年预算数为3.6万，项目全年预算数为3.6万，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年街道微型消防站共开展消防宣传教育培训5次，开展户外消防演练3次，覆盖群众1300多人，参与火情应急处置2次，有效保障了辖区消防安全工作确保街道辖区安全稳定，保证街道微型消防站正常运转。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。