南宁市西乡塘区团委 2018年度部门决算
发布日期:2019-10-30 16:54     撰稿人:西乡塘区团委     来源:西乡塘区团委

   

 

第一部分:南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区团委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区团委2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 


第一部分:南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权,对城区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

 5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.负责城区内外青少年交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡塘区团委的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区团委。

第二部分:南宁市西乡塘区团委2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件:中国产主义青年团南宁市西乡塘区委员会(公开表).xls

 


第三部分南宁市西乡塘区团委 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入428.36元,其中本年收入423.46万元,较2017年度决算数增加8.36万元增长2.01%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入423.46万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加8.36万元,增长2.01%,主要原因是编外人员人数增加导致其工资、社保、公积金等相应增加

2.事业收入0万元,。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余4.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增4.54万元,增长12.27%,主要原因是部分活动经费未能及时报账支出

(二)本部门2018年度总支出428.36万元,其中本年支出428.36万元,较2017年度决算数增加17.79万元,增4.33%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)425.01万元:主要用于发放编外人员工资、社保、公积金2017年度决算数增加16.43  万元,增长4.02 %,主要原因是编外人员人数增加导致其工资福利增加。

2.教育支出(类)1.9万元主要用于进修、培训干部教育支出2017年度决算数增加1.9万元,增长100 %,主要原因是上年度无支出。  

3.住房保障支出(类)1.45万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出2017年度决算数减少0.53万元,下降26.77%,主要原因是住房改革公积金计缴减少

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡塘区团委2018年度一般公共预算支出     428.36万元,较2017年度决算数增加17.80万元,增长4.3 3%。其中:基本支出 366.48万元,项目支出 61.88万元。

  南宁市西乡塘区团委2018 年度一般公共预算支出年初预算为566.59万元支出决算为428.36 万元完成年初预算的 75.60 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为558.42万元,支出决算为425.01万元完成年初预算的76.11 %。主要用于我单位编外人员工资福利等。其中:

 1.2012901一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)22.84万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加0.54万元,增长2.42%,主要原因是出差次数曾加导致相关费用支出增长

2.2012902一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)59.98万元:主要用于业务费支出、社工站工作经费支出、2018年春节慰问困难青少年支出以及城区预防青少年违法犯罪经费支出。较2017年度决算数增加4.71万元,增长8.52%,主要原因是相关活动增加费用支出增加

3.2012999一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)342.19万元:主要用于发放编外人员工资福利。较2017年度决算数增加11.17万元,增长3.37%,主要原因是补录编外人员,人员工资福利增加。

(二)2050802教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1.9万元;主要用于进修、培训及干部教育等2017年度决算数增加1.9万元,主要原因是培训活动增加。

(三)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金1.45万,主要反映我单位住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.53万,下降26.77%,主要原因是住房公积金计缴减少。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 359.63 万元,完成年初预算的 80.90%。预决算差异原因在于编外人员离职流动性大,人员经费减少 

(二)商品和服务支出63.86 万元,完成年初预算的  73.55%。预决算差异原因在于各个街道社工站部分活动经费由所属街道支出,未能按计划由城区本级支出执行。

(三)资本性支出4.87万元,完成年初预算的108 %预决算差异原因在于根据实际需求为部分社工站新购置了办公家具

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡塘区团委2018年度政府性基金支出     0万元。与2017年度持平,其中:基本支出0万元,项目支出0元。

 南宁市西乡塘区 团委2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区团委国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0全年因公出国(境)团组共0计个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年南宁市西乡塘区团委支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元.

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,国(境)外公务接待批次0

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

 1. 2018年度“三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0 %;2017年持平,主要原因是无支出。

2. 因公出国(境)费决算 0万元,占年初预算的0%;2017年持平,主要原因是无支出。

3. 公务用车购置支出决算,0万元,占年初预算的0%;2017年持平,主要原因是无支出。

4、公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0 %;2017年持平,主要原因是无支出。

5.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;2017年持平,主要原因是无支出。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出6.84 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.22万元,增长48%。主要原因是:活动增加或变动使商品和服务办公经费增加;2017年增加0.24 万元,增长3.6 %。主要原因是:活动次数增加,相应办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.87万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.8万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.05%。组织对2018年度社工站工作经费2018年春节慰问困难青少年 2个项目进行了绩效评价,自评覆盖率达到98%。

社工站工作经费,涉及一般公共预算支出38万元。从评价情况来看,该项目面向社区、学校青少年提供法制教育、青春自护教育、心理辅导、亲情陪伴、课业辅导、困难帮扶、反家暴等服务,通过青少年社工的专业服务,推进预防青少年违法犯罪工作,促进青少年健康成长。

2018年春节慰问困难青少年,涉及一般公共预算支出0.8万元。从评价情况来看,该项目主要依据城区党委、政府关于春节慰问的总体部署和要求,用于慰问城区家庭经济困难青少年。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2018年团委春节慰问经费项目自评得分为100分。社工站经费 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:财政资金紧张,部分资金项目未能按预算全额拨付,一定程度上影响了项目开展进度及效果;二是社工站人员流动大,影响项目开展进度及效果。

下一步改进措施:一是政策建议,进一步完善财政绩效管理制度;二是改进措施,加强管理,进一步完善工作岗位管理制度

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。