西乡塘区团委2019年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2019-03-29 11:25     撰稿人:梁舒舒     来源:西乡塘团委

 

西乡塘区团委2019年部门预算及

“三公”经费预算

 

目录

第一部分:部门概况…………………………………………........3

一、主要职能………………………………………………….........3

(一)主要职责……………………………………………….........3

(二)2019年主要工作任务…………………………………........3

二、机构设置和部门预算单位构成………………………….......4

(一)机构设置………………………………………………….....4

(二)部门预算单位构成………………………………………....5

三、编制现状和人员构成………………………………………....5

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明…….....6

一、2019年部门收支预算总体情况……………………………...6

(一)2019年部门收入预算总体情况…………………………...6

(二)2019年部门支出预算总体情况…………………………...6

二、2019年部门财政拨款收支预算情况………………………...8

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况……………………...8

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况……………………...8

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况……………..9

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况.9

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况……10

四、其他重要事项情况说明……………………………………...10

(一)机关运行经费………………………………………………10

(二)政府采购情况………………………………………………10

(三)政府购买服务情况…………………………………………11

(四)国有资产占用情况…………………………………………11

(五)预算绩效管理情况…………………………………………11

(六)涉密事项处理说明…………………………………………11

五、名词解释……………………………………………………….11

附件…………………………………………………………………..12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、西乡塘区团委主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权,对城区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.负责城区内外青少年交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

(二)2019年主要工作任务

1.服务党政中心工作,引才引智助力城区高质量发展

(1)落实城区与高校合作精神,拟和辖区高校团委签订共建协议,打造区域化团建共同体,持续推进大学生助理项目。(2)实施“双创”人才聚集工程,继续联合高校向辖区党政企事业单位选派实习生,依托安吉华尔街工谷双创基地助力智汇安吉建设。(3)大力开展青春助力脱贫攻坚活动,持续组织推荐贫困村农副产品参加展销活动,广泛开展“情暖童心”“花季成长营”关爱农村留守儿童活动。(4)大力开展青春助力乡村振兴活动,依托美丽南方田园综合体建设,以农村青年创业致富带头人“领头雁”培养计划为统领,培育引导广大青年投身乡村振兴战略。(5)积极助力美丽南方建设,通过南宁青联、青企协引导青年企业家到美丽南方创业;协助打造美丽南方中小学生研学实践教育基地;持续打造“相约美丽南方”青年联谊交友基地;创新打造美丽南方大学生文化旅游基地(6)持续推进青年志愿者行动,组织广大团员青年参加“三大攻坚战”、“三城”联创、中国-东盟“两会”等志愿服务。(7)扎实开展青少年权益保护和预防犯罪工作,联合城区未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪专项组成员单位重点加强法制教育、校园欺凌预防教育及关爱困境青少年活动,助力平安西乡塘建设。

2.持续深化共青团改革(1)大力推进“智慧团建”系统建设,深入开展团员组织关系排查,逐步完善团统信息,依托大数据管理,夯实团组织和团员管理基础,持续推进从严治团。(2)强化青年意识形态和统战工作,深化网上共青团建设,持续做好团属新媒体运营,建设一支大学生网络文明志愿者队伍,做好青年思想政治引领。(3)大力推进“青空间”青年之家建设,以品牌化、常态化为抓手,着力打造明秀青空间、明天学校青空间等旗舰店,加强与青年社会组织沟通联系,切实抓好青少年事务社工队伍建设。(4)落实“全团抓学校”精神,统筹推进中学共青团、少先队改革向纵深推进,扎实推进少先队名师工作室建设,联合教育部门择时召开城区少代会。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区团委的单位性质为行政单位,经费管理方式全额;无内设机构

    2. 所属单位

    

(二)部门预算单位构成

1112 西乡塘区团委(一级预算单位)

2112001西乡塘区团委本级(二级预算单位)

本部门仅有西乡塘区团委本级一个二层预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

团委现有行政编制2个,其中书记1人、副书记1人。

(二)人员构成

团委现有行政编制2个,其中书记1人、副书记1人。20147月起,根据全市青少年工作安排,招聘青少年事务社会工作者100人(目前,青少年事务社会工作者实际在岗人数共62人),设城区青少年事务社会工作办公室1个,镇、街道(学校)青少年社工站18个,城区社工办行政社工10名,各镇、街道(学校)青少年社工站一线社工52名。

 

 第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算475.12万元,同比减少91.47万元,同比下降16.14%。其中:

1、一般公共财政预算拨款475.12万元,同比减少91.47万元,同比下降16.14%

2、上年结余收入0万元,与2018年持平;其中:其他结转0万元,与2018年持平。

2019年收入预算总体减少的主要原因:是我委新招编外人员减少2018年新招青少年事务社会工作者30,而2017年新招青少年事务社会工作者50人,2018年工资、社保、公积金等福利基数较2017年减少,从而使2019年编外人员经费下降;二是我委2018年新建明秀青空间,青空间装修及购置设施共计20万元,并于当年完成竣工结算。

(二)2019年部门支出预算总体情况

 2019年支出总预算475.12万元,其中:基本支出362.83万元,占支出总预算76.37%,同比减少86.33万元,下降19.22%;项目支出112.29万元,占支出总预算23.63%,同比减少5.14万元,下降4.38%。支出减少的主要原因是:是我委新招编外人员减少2018年新招青少年事务社会工作者30,而2017年新招青少年事务社会工作者50人,2018年工资、社保、公积金等福利基数较2017年减少,从而使2019年编外人员经费下降;二是我委2018年新建明秀青空间,青空间装修及购置设施共计20万元,并于当年完成竣工结算。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为×类,其中:

1)一般公共服务支出466.61万元,占支出总预算的98.21%,同比减少91.81万元,下降16.44%;主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于青年就业创业、基层组织建设、青年志愿者行动、关爱少年儿童、青少年维权等项目支出。

    2社会保障和就业支出3.86万元,占支出总预算的0.81%,同比增加0.19万元,增长5.17%;主要用于职工养老保险缴费支出。

3卫生健康支出2.43万元,占支出总预算的0.51%,同比增加0.14万元,增长6.11%;主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4)住房保障支出2.22万元,占支出总预算的0.47%,同比增加0.02万元,增长0.91%;主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算362.83万元,占支出总预算的76.37%,同比减少86.33万元,下降19.22%。其中:

    ①工资福利支出357.09万元,占基本支出预算的75.16%,同比减少87.44万元,下降19.67%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。 

商品和服务支出5.73万元,占基本支出预算的1.21%,同比增加1.11万元,增长24.02%。主要用于在职人员的办公费、印刷费,培训费、会议费、差旅费等等公用支出。

 2项目支出112.29万元,占支出总预算23.63%,同比减少5.14万元,下降4.38%其中:

工资福利支出2.4万元,占项目支出预算的2.18%,同比增加2.4万元,增长100%。主要用于在职人员住房公积金支出。

商品和服务支出88.06万元,占项目支出预算的78.42%,同比增加5.85万元,增长7.14%。主要用于青空间工作、春节慰问困难青少年、大学生助理项目、青少年事务社会工作骨干人才培养及其他各项团委工作经费支出等。

资本性支出3.15万元,项目支出预算的2.58%,同比减少1.36万元,下降30.16%。主要用于办公桌、沙发、茶几、接待桌椅等办公家具,以及灯具、宣传栏等支出。

④其他支出18.68万元,项目支出预算的15.28%,同比减少11.32万元,下降37.73%。主要用于我委项目活动支出保障共青团事业发展而发生的项目支出。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算475.12万元,其中:一般公共预算收入预算475.12万元,我委无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算,上年结余预算收入0万元

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算475.12万元,其中:一般公共预算支出预算475.12万元,我委无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)行政运行(群众团体事务)25.66万元主要用于:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2一般行政管理事务(群众团体事务)109.89万元。主要用于社工站工作支出、春节慰问困难青少年支出、大学生助理项目支出、青少年事务社会工作骨干人才培养及其他各项团委工作经费支出等。

3)其他群众团体事务支出331.06万元。主要用于青少年社会工作者聘用人员经费支出。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出3.7万元,主要用于职工养老保险支出。

5)其他社会保障和就业支出0.16万元,主要用于:根据南宁市统一规定社会保障和就业支出。

6)行政单位医疗1.万元。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

7)公务员医疗补助0.93万元。主要用于职工公务员医疗补助支出。

8住房公积金2.20万元。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,与2018年持平其中:

  1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2018年持平

  2. 公务接待费2018年预算0.50万元,与2018年持平主要用于公务接待支出

    3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2018年持平

    4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2018年持平。截至20181231日,我委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    四、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年本部门机关运行经费预算5.73万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加 1.11万元,增长24.03%,增加的原因主要是:相关日常维修费用增加。

    (二)政府采购情况

    2019年政府采购预算3.15万元,同比减少1.36万元,下降30.16%,减少的原因主要是:办公物资采购种类、数量减少。其中,货物项目采购预算3.15万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

    我委无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

    我委无国有资产占用情况。

        (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额5.8万元,其中:一般公共预算支出5.8万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.城区预防青少年违法犯罪工作经费5万元,属主要依据全市综治工作的统一部署和要求(综治平安建设考核项目),用于城区预防办工作经费。该项目经费从20191月至12月使用,主要用作城区预防办日常工作经费以及统筹开展预防青少年违法犯罪各项活动。涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

2.2019年春节慰问困难青少年,城区本级经费拨款0.8万元,主要依据城区党委、政府关于春节慰问的总体部署和要求,用于慰问城区家庭经济困难青少年。该项目经费20192月底前使用完毕,用于慰问城区家庭经济困难青少年40人。涉及金额0.8万元,其中:一般公共预算支出0.8万元,为西乡塘财政当年拨付的资金。

    (六)涉密事项处理说明

 我委涉密事项处理。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

     1. 部门财政拨款收支总表

      2. 一般公共预算支出情况表

3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算三公经费支出情况表

      5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

      7. 部门收入预算总

          8. 部门支出预算总表

          9.部门预算经济分类预算表

      10.政府预算经济分类预算表