西乡塘区团委2017年度部门决算公开
发布日期:2018-11-05 09:05     撰稿人:     来源:

 

 

 

南宁市西乡塘区团委

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区团委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区团委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权,对城区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.负责城区内外青少年交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

 

二、部门决算单位构成

2017年度西乡塘区团委的汇总决算报表由1个单位构成,其中行政单位1个为南宁市西乡塘区团委。

 

第二部分:南宁市西乡塘区团委 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件1(南宁市西乡塘区团委2017年度部门决算公开附表)。


 

第三部分:南宁市西乡塘区团委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入415.47万元,其中本年收入415.10万元,较2016年度决算数增加71.22万元,增长20.69%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入415.10万元,为城区财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加70.85万元,增长20.59%,主要原因是编外人员人数增加导致其工资、社保、公积金较2016年增加55万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。2016年度决算数增加0.37万元,增长100%,主要原因是2016年度没有以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出415.47万元,其中本年支出410.57万元, 2016年度决算数增加71.22万元,增长20.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)408.58万元主要用于发放编外人员工资、社保、公积金2016年度决算数增加66.05万元增长19.29%,主要原因是编外人员人数增加导致其工资福利增加。

2.住房保障支出(类)1.98万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出2016年度决算数增加0.63万元,增长46.67%,主要原因是住房改革公积金计缴增加。

 

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区团委2017 年度一般公共预算支出410.57万元,较2016年度决算数增加66.69万元,增19.40%。其中:基本支出355.30万元,项目支出55.27万元。

南宁市西乡塘区团委2017年度一般公共预算支出年初预算为470.06万元,支出决算为410.57万元,完成年初预算的87.34%。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出年初预算为18.72万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的100%,预决算差异主要是因为出差次数减少导致相关费用支出降低主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为91.31万元,支出决算为55.27万元,完成年初预算的60.53%预决算差异主要是因为相关活动费用支出进度较慢导致结转到下年度支出。主要用于业务费支出、社工站工作经费支出、2017年春节慰问困难青少年支出以及城区预防青少年违法犯罪经费支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出年初预算为354.24万元,支出决算为331.02万元,完成年初预算的93.45%预决算差异主要是因为2017年度下半年编外人员离职较多。主要用于发放编外人员工资福利。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为1.6万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%预决算差异主要是因为住房改革公积金计缴增加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出355.3万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为354.24万元,支出决算为331.02万元,完成年初预算的93.45%,预决算差异原因在于2017年度下半年编外人员减少。

(二)商品和服务支出年初预算为4.63万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的100%,超出预算的原因为活动次数增加导致的相关费用增加。

(三)对个人和家庭的补助支出年初预算为2.25万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100%,预决算基本持平,超出预算的主要原因是年度增人增资与减员费用增减相抵后追加预算经费

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区团委2017年度没有政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,支出年初预算为0.5万元,完成预算的0%,上年支出决算为0万元,与今年持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

1.2017年度“三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平;主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守各项财务制度,未发生公务接待费用支出。

2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平。

4.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出6.6万元,比2016年增4.48万元,增长211.32%,主要原因是:活动次数增加,相应的印刷费、差旅费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我单位无车辆保有量

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金38.8万元,自评覆盖率达到100%。

2.社工站工作经费,涉及一般公共预算支出38万元。从评价情况来看,该项目面向社区、学校青少年提供法制教育、青春自护教育、心理辅导、亲情陪伴、课业辅导、困难帮扶、反家暴等服务,通过青少年社工的专业服务,推进预防青少年违法犯罪工作,促进青少年健康成长。

3.2018年春节慰问困难青少年,涉及一般公共预算支出0.8万元。从评价情况来看,该项目主要依据城区党委、政府关于春节慰问的总体部署和要求,用于慰问城区家庭经济困难青少年。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。