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第一部分：单位概况

第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

1.领导全城区共青团工作，组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作，在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设，推进全城区团的基层组织建设；组织和带领全城区青年创业创新，在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3.协助党组织管理镇（街道）团（工）委、各直属团组织的正、副书记、委员，培养、选拔、推荐、评选团干部和团员青年。

4.围绕区委、区人民政府中心工作，负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究；向区委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

6.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

7.指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。

8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务

1.强化青少年思想政治引领。认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，广泛开展青年群体宣讲、座谈、主题学习，加大新兴领域青年的学习覆盖，确保学习覆盖无死角。选树各领域优秀青年典型，通过宣传片、巡讲等形式发挥榜样示范作用，激发青春奋进力量。加强主题团日队日活动、仪式教育，引领广大团员青年在中国式现代化建设中坚定不移听党话、跟党走。

2.强化青年服务引领。精准对接青年在就业创业、心理健康、婚恋交友、职业提升等多元需求，完善青年成长成才赋能体系。深化“区校团建联盟”建设，进一步整合区域内高校、企业、社区等多方资源，推动阵地共享、活动共办、人才共育。推进志愿服务队伍建设，培育特色服务品牌，持续提升青年志愿服务质效。

3.强化基层组织建设。聚焦新兴领域团的组织覆盖与工作覆盖“两个覆盖”攻坚任务，确保团组织在新兴领域应建尽建、全面覆盖，结合西乡塘区产业发展特点、青年分布规律和群体需求，因地制宜探索具有西乡塘特色的工作路径，推动团的工作深度融入新兴领域发展各环节。

4.强化青少年关爱。强化预防未成年人违法犯罪工作，通过新希望工程、共青团“伙伴计划”，以精准服务为导向，聚焦新就业群体及其子女的核心需求，持续深化铸魂、助学、陪伴、赋能四大服务维度，拓展面向新就业群体及其子女的暖心服务。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额；无内设机构。

    2. 所属单位

无。

   （二）部门预算单位构成

1.112中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会（一级预算单位）

2.112001中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会（二级预算单位）

本单位仅有中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会本级一个二级预算单位。

第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算79.29万元，同比减少4.11万元，下降4.93 %。2026年一般公共预算收入预算79.29万元，比2025年预算83.40万元减少4.11万元，同比下降4.93%。收入预算减少4.11万元的主要原因是：基本支出人员经费收入预算减少。2026年一般公共预算支出预算79.29万元，比2025年预算83.40万元减少4.11万元，同比下降4.11%。支出预算减少的主要原因是：基本支出人员经费支出预算减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算79.29万元，同比减少4.11万元，同比下降4.93%。其中：

1.    一般公共财政预算拨款79.29万元；
2.    政府性基金预算拨款0万元；
3.    国有资本经营预算拨款0万元;
4.    财政专户管理资金收入0万元；
5.    事业收入0万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算79.29 万元，同比减少4.11万元，下降4.93 %。其中：基本支出 65.33万元，占支出总预算82.39 %，同比减少4.38 万元，下降6.28 %；项目支出13.96万元，占支出总预算17.61 %，同比增加0.27万元，增长1.97 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）63.67万元；

（2）社会保障和就业支出（类）8.22万元；

（3）卫生健康支出（类）2.89万元万元；

（4）住房保障支出（类）4.51万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）58.49万元；

②商品和服务支出（类）6.83万元；

 （2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）13.96万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算6.83万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.04万元，增长0.59%，增加的原因主要是：办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增加的原因主要是：本部门2026年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，我单位无政府购买服务项目服务。

   （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。我单位2026年无国有资产占用相关情况。

   （五）预算绩效管理情况

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共3个项目，涉及金额13.96万元，其中：一般公共预算支出13.96万元。（1）业务费12万元，主要依据城区财政统一安排的业务费，用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求，充分发挥团委工作职能，统筹开展各项活动；（2）全区村“两委”干部大培训补助资金1.56万元，主要依据《南宁市财政局关于提前下达共青团广西区委2026年全区村“两委”干部大培训补助资金的通知》（南财行[2025]698号）文件要求安排专项资金项目，用于开展村团(总)支部书记大培训，进一步加大基层团干部教育培训力度。（3）春节慰问困难青少年经费0.4万元，主要依据中共西乡塘区委办公室、西乡塘区人民政府办公室关于春节慰问活动的相关要求，春节期间对城区困难青少年开展慰问活动,让困难青少年感受党和政府的关心关怀。

绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

1.      本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。