目录
第一部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会概况
一、主要职能
1.领导全城区共青团工作，组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作，在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2.负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设，推进全城区团的基层组织建设；组织和带领全城区青年创业创新，在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3.协助党组织管理镇（街道）团（工）委、各直属团组织的正、副书记、委员，培养、选拔、推荐、评选优秀团干部和团员青年。
4.围绕区委、区人民政府中心工作，负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
5.负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究；向区委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。
6.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
7.指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。
8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2024年本单位设有1个部门。本单位为一级所属预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编部门决算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
是否单独编制预决算 |
|
1 |
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
群众团体 |
是 |
第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
84.2 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
67.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9.59 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
2.6 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
4.73 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
84.2 |
本年支出合计 |
57 |
84.2 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
59 |
0.0 |
|
总计 |
30 |
84.2 |
总计 |
60 |
84.2 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
84.2 |
84.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.28 |
67.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
66.44 |
66.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
62.25 |
62.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.13 |
4.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012906 |
工会事务 |
0.06 |
0.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.73 |
0.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.73 |
0.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.11 |
0.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.11 |
0.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.59 |
9.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.59 |
9.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.56 |
6.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.03 |
3.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三：支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
84.2 |
79.23 |
4.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.28 |
62.3 |
4.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
66.44 |
62.3 |
4.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
62.25 |
62.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.13 |
0.0 |
4.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2012906 |
工会事务 |
0.06 |
0.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.73 |
0.0 |
0.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.73 |
0.0 |
0.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.11 |
0.0 |
0.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.11 |
0.0 |
0.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.59 |
9.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.59 |
9.59 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.56 |
6.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.03 |
3.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84.2 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
67.28 |
67.28 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.59 |
9.59 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4.73 |
4.73 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
84.2 |
本年支出合计 |
59 |
84.2 |
84.2 |
0.0 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
84.2 |
总计 |
64 |
84.2 |
84.2 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
84.2 |
79.23 |
4.97 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
67.28 |
62.3 |
4.97 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
66.44 |
62.3 |
4.13 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
62.25 |
62.25 |
0.0 | |||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
4.13 |
0.0 |
4.13 | |||
|
2012906 |
工会事务 |
0.06 |
0.06 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.73 |
0.0 |
0.73 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.73 |
0.0 |
0.73 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.11 |
0.0 |
0.11 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.11 |
0.0 |
0.11 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.59 |
9.59 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.59 |
9.59 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.56 |
6.56 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.03 |
3.03 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.6 |
2.6 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.6 |
2.6 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.73 |
4.73 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.73 |
4.73 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.73 |
4.73 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
75.54 |
302 |
商品和服务支出 |
3.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
9.01 |
30201 |
办公费 |
0.7 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8.96 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
10.22 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.56 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.03 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.56 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.45 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.89 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
2.04 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
75.54 |
公用经费合计 |
3.69 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入84.20万元，其中本年收入84.20万元，较2023年度决算数99.51万元，减少15.31万元，下降15.39%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入84.20万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数99.51万元，减少15.31万元，下降15.39%，主要原因：上级支持经费减少及落实压紧日子，各项经费收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：2024年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，主要原因：2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元 ，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无事业收入。
6.经营收入0.00万元 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元 ，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元 ，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无上年结转和结余资金。
（二）本部门2024年度总支出84.20万元，其中本年支出84.20万元，较2023年度决算数99.51万元，减少15.31万元，下降15.39%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）67.28万元，主要用于：行政运行62.25万元；一般行政管理事务4.13万元；工会事务0.06万元；一般行政管理事务0.73万元；其他一般公共服务支出0.11万元。较2023年度决算数89.97万元，减少22.69万元，下降25.22%，主要原因是：上级支持经费、在职在编人员绩效、本级业务经费开支减少。
2.社会保障和就业支出（208类）9.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元。较2023年度决算数4.61万元，增加4.98万元，增长108.03%，主要原因是：2024年新增一名后勤控制数人员，相应社会保障和就业支出经费增加。
3.卫生健康支出（210类）2.60万元，主要用于：行政单位医疗2.60万元。较2023年度决算数2.62万元，减少0.02万元，下降0.76%，主要原因是：2024年减少了公务员医疗补助经费的开支。
4.住房保障支出（221类）4.73万元，主要用于：住房公积金支出4.73万元。较2023年度决算数2.33万元，增加2.40万元，增长103.00%，主要原因是：2024年新增一名后勤控制数人员，相应住房保障支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无结余分配资金，与2023年持平。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是2024年本单位无结余分配资金，与2023年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出84.20万元，较2023年度决算数减少15.31万元，下降15.39%，其中：基本支出79.23万元，项目支出4.97万元。
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.52万元，支出决算为84.20万元，完成年初预算的126.58%。
(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该经费年初无预算经费，为追加使用的上级支持培训经费。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为35.27万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的176.50%。预决算存有差异原因是：一是年初人员经费预算经费指标金额未足额下达，二是2024年9月新增一名后勤控制数人员，追加了各项工资福利费用。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14.46万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的28.56%。预决算存有差异原因是：落实压紧日子，减少各项目工作开支。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为0.16万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的37.50%。预决算存有差异原因是：落实压紧日子，减少工会经费开支。
(5)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项目无年初预算经费，为短期追加的高校院所交流人才话费、交通补贴。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.12万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的107.19%。预决算存有差异原因是：2024年9月新增一名后勤控制数人员，相应机关事业单位养老保险支出经费增加。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.06万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的99.02%。预决算存有差异原因是：2024年9月新增一名后勤控制数人员，相应机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.49万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的104.42%。预决算存有差异原因是：2024年9月新增一名后勤控制数人员，相应行政单位医疗支出经费增加。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.59万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的103.05%。预决算存有差异原因是：2024年9月新增一名后勤控制数人员，相应住房公积金支出经费增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.23万元，其中：人员经费75.54万元，主要包括：基本工资 ，津贴补贴 ，奖金 ，机关事业单位基本养老保险缴费 ，职业年金缴费 ，职工基本医疗保险缴费 ，公务员医疗补助缴费 ，其他社会保障缴费 ，住房公积金 ，其他工资福利支出；公用经费支出3.69万元，主要包括：办公费 ，邮电费 ，差旅费 ，维修（护）费 ，培训费 ，工会经费 ，其他交通费用支出具体情况如下：
(1)工资福利支出75.54万元，完成年初预算的156.56%。预决算存有差异原因是：一是年初未足额下达聘用人员工资福利经费，二是2024年9月新增一名后勤控制数人员，追加了该人员的各项工资福利费用。
(2)商品和服务支出3.69万元，完成年初预算的71.93%。预决算存有差异原因是：落实压紧日子，减少各项商品和服务开支。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度国有资本经营预算支出0.00万元 ，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无“三公”经费支出，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年本单位无因公出国（境）费用支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年本单位无因公出国（境）费用支出，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算存有差异原因是：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费支出，购置了0辆公务用车，主要用于0辆公务用车开支；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0辆公务用车开支，与上年持平。
公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年本单位无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年本单位无公务用车运行费支出，与上年持平。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：2024年本单位无公务接待费经费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年本单位无公务接待费经费支出，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为5.13万元 ，支出决算3.69万元，完成年初预算的71.93%，预决算存有差异原因是：落实压紧日子，减少各项机关运行经费开支。比上年决算数3.20万元，增加0.49万元，增长15.31%，主要原因是：2024年9月新增一名后勤控制数人员机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个共涉及资金3.97万元；占一般公共预算项目支出总额的79.88%。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，开展了项目绩效自评工作，具体情况如下：共对村“两委”干部大培训经费、村团总支部书记青春引擎专项培训经费、春节走访慰问困难青少年活动经费、2024年度业务费4个项目开展绩效自评。其中，一是村“两委”干部大培训经费项目：全年预算数1.14万元，执行数1.14万元，执行率100.00%，自评得分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成产出数量：完成培训人次不少于40人。产出质量：培训人员合格率达到95.00%；产出时效：2024年12月31日前完成培训。产出成本：在城区培训费标准范围内，完成培训工作。成效：增强团支书的村“两委”履职能力，增强理想信念、工作作风。服务对象满意度：培训班学员满意度达到95.00%。二是村团(总)支部书记“青春引擎”专项培训经费：全年预算数0.00万元，年中追加经费0.11万元，执行数0.11万元，执行率100.00%，自评得分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成产出数量：完成培训人次不少于40人。产出质量：培训人员合格率达到95.00%。产出时效：2024年12月31日前完成培训。产出成本：在城区培训费标准范围内，完成培训工作。成效：增强团支书的村“两委”履职能力，增强理想信念、工作作风。服务对象满意度：培训班学员满意度达到95.00%。三是春节走访慰问困难青少年活动经费：全年预算数0.00万元，年中追加经费0.40万元，执行数0.40万元，执行率100.00%，自评得分100分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成产出数量：慰问困难青少年人数20人。产出质量：慰问活动组织开展完全按要求规范开展。产出时效：2024年春节前完成慰问工作。产出成本：完成慰问经费支出0.40万元。成效：慰问对象达到全覆盖。服务对象满意度：慰问金发放到位，慰问对象满意度达到100.00%。四是2024年度业务费：全年预算数12.00万元，全年执行数2.32万元，预算执行率19.32%。自评得分91.93分，项目绩效目标总体完成情况良好。完成产出数量：完成“让垃圾分类成为新时尚”、“垃圾分类你我同行”等生态文明环保活动6场次；完成“青春智慧行·安全我先行”三月三游园会、“青春志愿情暖重阳”等活动及各项青少年课后手工课堂；完成预防青少年违法犯罪工作、关爱困境儿童、困难青少年活动、关心关爱青少年健康成长等活动10场；完成“七夕”单身青年沉浸式“剧本杀”联谊活动1场；完成2023年春节走访慰问困难青少年活动，慰问20人。产出质量：无安全事故发生；经费支出合规；参加活动人员是按计划到位；活动开展按流程有序开展、规范管理；完成既定工作情况。产出时效：会议、活动能按时举行。产出成本：财政预算成本12.00万元，财政实际投入2.32万元，成本控制在预算内。成效：保障日常工作正常运转；活动精神得到有效落实。服务对象满意度：受益对象满意度达到90.00%。下一步改进措施是：一是强化单位主体责任意识。财政部门下达的管理政策、预算资金绩效管理文件等紧抓落实，及时了解上级部门对财政预算资金绩效管理工作的部署情况，做好预算资金绩效管理的工作。借助绩效评价的方式，对资金使用的情况进行规范化管理，明确管理主体责任。二是加强财政预算资金绩效管理业务培训力度，从根源上提高财政预算资金管理意识，参与学习交流活动，收集相关的财政预算资金管理资料，吸纳优秀单位的经验。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
