目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

1.领导全城区共青团工作，组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作，在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设，推进全城区团的基层组织建设；组织和带领全城区青年创业创新，在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3.协助党组织管理镇（街道）团（工）委、各直属团组织的正、副书记、委员，培养、选拔、推荐、评选团干部和团员青年。

4.围绕区委、区人民政府中心工作，负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究；向区委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

6.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

7.指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。

8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务

1.加强团的自身建设，夯实各项基础工作。继续做好团组织的建设，为共青团各项工作的顺利开展提供保障。逐步健全完善各项工作机制，实现规范有序管理，机制化运作。做好对基层团组织的指导工作，确保各项工作方向明确，责任到位。

2.加强团的学习教育，提高青年的综合素质。准确理解和把握新形势下党的建设的总体要求、目标任务、重要举措和战略部署，通过集体学习制度、团干部交流活动、培训教育等方式，加强学习教育，提高理论素养。开展各类主题教育实践活动，引导青少年热爱祖国，用中国特色社会主义共同理想凝聚青年。加强网上共青团建设，积极探索青少年思想政治工作的新途径、新方法。

3.大力弘扬志愿精神，深入开展志愿者活动。加强志愿服务队伍建设，培养一批具有专业素养的志愿者。组织丰富多样的志愿服务活动，满足不同青年的实践需求，拓宽他们的视野。进一步加强与社会组织和企业的合作，推动志愿服务工作的深度发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

西乡塘区团委的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额；无内设机构。

2.所属单位

无。

（二）部门预算单位构成

1.112西乡塘区团委（一级预算单位）

2.112001西乡塘区团委本级（二级预算单位）

本部门仅有西乡塘区团委本级一个二级预算单位。

第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算83.40万元，同比增加16.88万元，增长25.38%。2025年一般公共预算收入预算83.40万元，比2024年预算66.52万元增加16.88万元，同比增长25.38%。收入预算增加的主要原因是：新增一名机关后勤人员，相应各项人员经费收入增加。2025年一般公共预算支出预算83.40万元，比2024年预算66.52万元增加16.88万元，同比增长25.38%。支出预算增加的主要原因是：新增一名机关后勤人员，相应各项人员经费支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算83.40万元，同比增加16.88万元，同比增长25.38%。其中：

1.一般公共预算拨款收入83.40万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算83.40万元，同比增加16.88万元，增长25.38%。其中：基本支出69.71万元，占支出总预算83.59%，同比增加16.33万元，增长30.59%；项目支出13.69万元，占支出总预算16.41%，同比增加0.55万元，增长4.19%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)一般公共服务支出69.06万元，占支出总预算82.81%,比上年增加18.79万元，增长37.38%,主要原因是：新增一名机关后勤人员，相应各项人员经费支出增加。

(2)住房保障支出3.86万元，占支出总预算4.63%,比上年减少0.73万元，下降15.90%,主要原因是：按规定比例计缴的住房公积金基数减少。

(3)社会保障和就业支出7.22万元，占支出总预算8.66%,比上年减少1.96万元，下降21.35%,主要原因是：按规定比例计缴的社保基数减少。

(4)卫生健康支出3.26万元，占支出总预算3.91%,比上年增加0.77万元，增长30.92%,主要原因是：按规定比例计缴的医疗基数增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出6.79万元，占基本支出总预算9.74%,

比上年增长1.66万元，增长32.36%,主要原因是：新增一名机关后勤人员，相应各项商品和服务支出经费增加。

(2)工资福利支出62.92万元，占基本支出总预算90.26%,

比上年增长14.67万元，增长30.40%,主要原因是：新增一名机关后勤人员，工资福利支出增加。

（2）项目支出预算。

其中：

(1)商品和服务支出13.54万元，占项目支出总预算98.90%,

比上年增长0.40万元，增长3.04%,主要原因是：年初预算新增春节慰问困难青少年专项经费。

(2)工资福利支出0.15万元，占项目支出总预算1.10%,比上年增长0.15万元，增长100%,主要原因是：年初预算新增公务员奖励奖金经费。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算83.40万元，增加16.88万元，同比增长25.38%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算83.40万元，其中：一般公共预算收入预算83.40万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算83.40万元，其中：一般公共预算支出预算83.40万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出83.40万元，其中：基本支出69.71万元，项目支出13.69万元。具体支出预算如下：

（1）行政运行53.82万元，全部是基本支出预算，主要用于职工工资、社保、医疗、公积金等支出。

（2）一般行政管理事务14.93万元，全部是基本（项目）支出预算，其中用于基本支出 1.39万元，主要用于单位公务接待，职工工会费，党建双拥经费支出；用于项目支出13.54万元，主要用于团委业务费、春节走访慰问困难青少年活动经费、村“两委”干部大培训经费、公务员奖励奖金支出。

（3）工会事务0.16万元，全部是基本支出预算，主要用于职工工会经费支出。

（4） 其他组织事务支出0.15万元，全部是项目支出预算，主要用于公务员奖励金支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.65万元，全部是基本支出预算，主要用于职工养老保险支出。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出2.57万元，全部是基本支出预算，主要用于职工职业年金缴费支出。

（7）行政单位医疗2.09万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

（8）公务员医疗补助1.17万元，全部是基本支出预算，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

（9）住房公积金3.86万元，全部是基本支出预算，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出69.71万元，其中：

1.人员经费62.92万元，其中：

工资福利支出62.92万元，主要用于：用于城区团委各职工的工资、社保、医疗、公积金等工资福利支出。

2.公用经费6.79万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算6.79万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算5.13万元，增加1.66万元，增长32.36%，增减的原因主要是：新增一名机关后勤人员，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0.00万元，同比增减0.00万元，增减0%，原因主要是：本部门2025年无政府采购项目。其中，货物项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；工程项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%；服务项目采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0.00万元，本部门无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共4个项目，涉及金额13.69万元，其中：13.69万元，为一般公共预算资金（1）业务费12万元，主要依据城区财政统一安排的业务费，用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求，充分发挥团委工作职能，统筹开展各项活动；（2）全区村“两委”干部大培训补助资金1.14万元，主要依据《南宁市财政局关于提前下达2025年全区村“两委”干部大培训补助资金的通知》（南财行[2024]665号）文件要求安排专项资金项目，用于开展村团(总)支部书记大培训，进一步加大基层团干部教育培训力度。（3）春节慰问困难青少年经费0.4万元，主要依据《中共西乡塘区委办公室西乡塘区人民政府办公室关于印发<西乡塘区2025年春节慰问活动方案>的通知》要求，春节期间对城区困难青少年开展慰问活动,让困难青少年感受党和政府的关心关怀。（4）年度考核奖励金0.15万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。