中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度部门决算_财政预决算

第一部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会概况

一、本部门职责

（1）领导全城区共青团工作，组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作，在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（2）负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设，推进全城区团的基层组织建设；组织和带领全城区青年创业创新，在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（3）协助党组织管理镇（街道）团（工）委、各直属团组织的正、副书记、委员，培养、选拔、推荐、评选优秀团干部和团员青年。

（4）围绕区委、区人民政府中心工作，负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（5）负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究；向区委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。

（6）参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（7）指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。

（8）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.51	一、一般公共服务支出	32	89.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	4.61
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	2.62
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	2.33
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	99.51	本年支出合计	58	99.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	99.51	总计	62	99.51

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	99.51	99.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	89.97	89.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	87.4	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	76.94	76.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	9.21	9.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	1.15	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.51	86.73	12.78	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	89.97	77.19	12.78	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	87.4	77.04	10.36	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	76.94	76.94	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	9.21	0.0	9.21	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	1.15	0.0	1.15	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	2.42	0.0	2.42	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	0.0	2.42	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.33	2.33	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.51	一、一般公共服务支出	33	89.97	89.97	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	4.61	4.61	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	2.62	2.62	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	2.33	2.33	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	99.51	本年支出合计	59	99.51	99.51	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	99.51	总计	64	99.51	99.51	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99.51	86.73	12.78
201	一般公共服务支出	89.97	77.19	12.78
20129	群众团体事务	87.4	77.04	10.36
2012901	行政运行	76.94	76.94	0.0
2012902	一般行政管理事务	9.21	0.0	9.21
2012906	工会事务	0.1	0.1	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	1.15	0.0	1.15
20132	组织事务	0.15	0.15	0.0
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.0
20199	其他一般公共服务支出	2.42	0.0	2.42
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	0.0	2.42
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.0
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.0
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.0
221	住房保障支出	2.33	2.33	0.0
22102	住房改革支出	2.33	2.33	0.0
2210201	住房公积金	2.33	2.33	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.53	302	商品和服务支出	3.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	7.93	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	19.87	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	2.33	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	38.25	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠予	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.8	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		83.53	公用经费合计					3.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入99.51万元，其中本年收入99.51万元，较2022年度决算数87.90万元，增加11.61万元，增长13.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.51万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数87.90万元，增加11.61万元，增长13.21%，主要原因：2023年度新增一名编内在职人员工资、社保、公积金、绩效、公用经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2023年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位无上年结转和结余资金。

（二）本部门2023年度总支出99.51万元，其中本年支出99.51万元，较2022年度决算数87.90万元，增加11.61万元，增长13.21%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）89.97万元：主要用于：行政运行76.94万元；一般行政管理事务9.21万元；工会事务0.1万元；其他群众团体事务支出1.15万元；其他组织事务支出0.15万元；其他一般公共服务支出2.42万元。较2022年度决算数82.25万元，增加7.72万元，增长9.39%，主要原因是：2023年度新增一名编内在职人员工资、社保、公积金、绩效、公用经费等。

2.社会保障和就业支出（208类）4.61万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出3.06万元；机关事业单位职业年金缴费支出1.55万元。较2022年度决算数2.80万元，增加1.81万元，增长64.64%，主要原因是：2023年度新增一名编内在职人员社会保障和就业支出经费及单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）2.62万元：主要用于：行政单位医疗1.24万元；公务员医疗补助1.38万元。较2022年度决算数1.62万元，增加1万元，增长61.73%，主要原因是：2023年度新增一名编内在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出（221类）2.33万元：主要用于：住房公积金支出2.33万元。较2022年度决算数1.22万元，增加1.11万元，增长90.98%，主要原因是：2023年度新增一名编内在职人员住房公积金支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位无结余分配资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2023年本单位无年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出99.51万元，较2022年度决算数87.90万元，增加11.61万元，增长13.21%。其中：基本支出86.73万元，项目支出12.78万元。

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.50万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的109.96%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为80.70万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的111.49%。预决算存有差异原因是：2023年度补发编内在职人员2021年度及2022年度绩效奖金。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012901	行政运行	67.12	76.94	114.63	人员经费及公用经费支出	2023年度补发编内在职人员2021年度及2022年度绩效奖金
2012902	一般行政管理事务	13.43	9.21	68.58	项目支出	落实压紧日子
2012906	工会事务	0.15	0.1	66.67	工会经费支出	落实压紧日子
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	1.15	0.0	2023年青春引擎专项培训经费	为上级经费项目
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.15	0.0	2020年公务员考核奖励金支出	为短期资金支出
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	2.42	0.0	2021年及2022年青春引擎专项培训经费	为追加上级经费项目
合计数			89.97

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.71万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的97.88%。预决算存有差异原因是：按实际计缴比例支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.06	97.45	职工养老保险支出	按实际计缴比例支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.55	98.73	用于职工职业年金支出	按实际计缴比例支出
合计数			4.61

(3)卫生健康支出(类)年初预算为2.73万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的95.97%。预决算存有差异原因是：按实际计缴比例支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	1.28	1.24	96.88	按规定的比例计缴的职工医疗保险支出	按实际计缴比例支出
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.37	94.48	按规定的比例计缴的职工公务员医疗补助支出	按实际计缴比例支出
合计数			2.62

(4)住房保障支出(类)年初预算为2.36万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的98.73%。预决算存有差异原因是：按实际计缴比例支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	2.36	2.33	98.73	按规定的比例计缴的职工住房公积金支出	按实际计缴比例支出
合计数			2.33

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.73万元，其中：人员经费支出83.53万元，主要包括：基本工资7.93万元，津贴补贴7.89万元，奖金19.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.06万元，职业年金缴费1.55万元，职工基本医疗保险缴费1.24万元，公务员医疗补助缴费1.37万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金2.33万元，其他工资福利支出38.25万元，公用经费支出3.20万元，办公费0.79万元，印刷费0.01万元，邮电费0.4万元，差旅费0.02万元，会议费0.08万元，工会经费0.1万元，其他交通费用1.8万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出83.53万元，完成年初预算的114%。预决算存有差异原因是：2023年度补发编内在职人员2021年度及2022年度绩效奖金。

(2)商品和服务支出3.2万元，完成年初预算的61.19%。预决算存有差异原因是：落实压紧日子，减少开支。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：2023年本单位无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：2023年本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年本单位无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0辆公务用车开支。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：2023年本单位无公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0项公务事务、业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年中国共产主义青年团南宁市西乡塘区委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年本单位无公务接待费经费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.20万元，比年初预算数减少2.03万元，比上年决算数1.80万元，增加1.40万元，增长77.78%。主要原因是：落实压紧日子，各项开支减少，比上年决算数增加是因为新增一名在编人员机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个共涉及资金10.2万元；占一般公共预算项目支出总额的79.81%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.97分，项目全年预算数为17.5万元，执行数为10.2万元，完成预算的79.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成垃圾分类工作，促进变废为宝，减少废弃污染，保护环境；深入推进“团干+社工+志愿者”工作模式，进一步推动青空间“项目服务+常规服务”的深入开展，不断提高团组织服务青少年的有效性；带动村、社区的青少年违法犯罪工作，使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年，使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础；为广大青年提供社会交往的服务平台，链接更多交友的途径和方式，拓宽人际圈，让他们感受到社会的关怀与爱，从而对社会产生归属感；完成慰问困难青少年活动，使困难青年感受到政府的关心关怀；二是青少年综合服务平台保持正常运转，加强了辖区青少年对平台的知晓率。三是增强团支书的村“两委”履职能力，增强理想信念、工作作风。下一步改进措施是：一是强化单位主体责任意识。财政部门下达的管理政策、预算资金绩效管理文件等紧抓落实，及时了解上级部门对财政预算资金绩效管理工作的部署情况，各个部门需要积极配合，并做好预算资金绩效管理的工作。借助绩效评价的方式，对资金使用的情况进行规范化管理，明确管理主体责任。二是加强财政预算资金绩效管理业务培训力度，从根源上提高财政预算资金管理意识，参与学习交流活动，收集相关的财政预算资金管理资料，吸纳优秀单位的经验。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。