目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：西乡塘区团委2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
第一部分：部门概况
一、西乡塘区团委及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
1.领导全城区共青团工作，组织全城区共青团围绕城区改革发展稳定大局开展工作，在城区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。
2.负责研究指导全城区团的组织建设和干部队伍建设，
推进全城区团的基层组织建设；组织和带领全城区青年创业创新，
在城区经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
3.协助党组织管理镇（街道）团（工）委、各直属团组织的正、副书记、委员，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。
4.围绕区委、区人民政府中心工作，负责指导并组织实施城区青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。
5.负责城区共青团工作和青少年工作的理论研究；向区委、区人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关青少年规范性文件的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好城区预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。
6.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
7.指导和帮助城区少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和学校社团的指导和管理。
8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.承担区委、区人民政府和上级团委交办的其他任务
（二）2023年主要工作任务
1.强化青年思想引领。充分依托座谈会、研讨会、访谈等形式，及时掌握青年思想倾向，针对青年关心的热点、焦点问题，制定切实可行的活动方案，引领青年树立积极向上的思想，为服务青年成长成才奠定思想基础；结合五四青年节、六一儿童节等节日契机，有针对性的开展增强团员意识的主题教育活动，不断增强广大团员青年的归属感，进一步增强团组织的凝聚力。
2.深入开展志愿服务行动。通过链接西乡塘区友爱社会工作服务中心、西乡塘区青年志愿者协会，以“青空间”为平台，加强与辖区高校、企事业单位的志愿服务团队合作，开展各类志愿服务活动；积极推进志愿服务进社区活动，丰富服务形式，深化服务内容，形成服务品牌。
3.做好城区党委、政府各项中心工作。持续深化系列青春建功行动，继续抓好青春助力乡村振兴、文明城市建设、垃圾分类、社会治理等工作，持续组织动员团员青年在急难险重任务中发挥生力军作用。
4.推进全面从严治团。推进“智慧团建”系统建设，深入开展团员组织关系排查，逐步完善系统信息，依托大数据管理，夯实团组织和团员队伍建设基础；大力加强团干部培训工作，不断提高团干部的理论素质；健全评价考核机制，加强对团干部的考核工作，将考核结果及时反馈给所在的同级党组织，为党组织考察、使用团干部提供依据。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘区团委的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额；无内设机构。
2. 所属单位
无。
（二）部门预算单位构成
1．112 西乡塘区团委（一级预算单位）
2．112001西乡塘区团委本级（二级预算单位）
本部门仅有西乡塘区团委本级一个二层预算单位。
第二部分：南宁市西乡塘区团委2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明。
2023年收支总预算 90.48万元，同比减少9.17万元，下降9.20 %。2023年一般公共预算收入预算90.48万元，比2022年预算99.65万元减少9.17万元，同比下降9.20%。收入预算减少的主要原因是：基本支出中人员经费预算减少。2023年一般公共预算支出预算90.48万元，比2022年预算99.65万元减少9.17万元，同比下降9.20%。支出预算减少的主要原因是：基本支出中人员经费预算减少，在编人员的社保、卫生健康、公积金及编外人员工资福利支出减少。
二、部门收入预算总体情况说明。
2023年收入总预算90.48万元，同比减少9.17万元，同比下降9.20%。其中：
1. 一般公共财政预算拨款90.48万元；
2. 政府性基金预算拨款 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款0万元;
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 事业收入0万元。
三、部门支出预算总体情况说明。
2023年支出总预算90.48万元，同比减少9.17万元，下降9.20%。其中：基本支出78.48万元，占支出总预算 86.74 %，同比减少9.17万元，下降10.46 %；项目支出12万元，占支出总预算 13.26 %，与2022年持平。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）80.69万元；
（2）社会保障和就业支出（类）4.71万元；
（3）卫生健康支出（类）2.72万元；
（4）住房保障支出（类）2.36万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）73.26万元；
②商品和服务支出（类）5.23万元；
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）8.4万元；
②商品和服务支出（类）3.6万元。
四、财政拨款收支预算情况说明。
2023年财政拨款收支总预算90.48万元，减少9.17万元，同比下降9.20%。
（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。
2023年部门财政拨款收入预算90.48万元，其中：一般公共预算收入预算90.48万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
“本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算”
（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。
2023年部门财政拨款支出预算90.48万元，其中：一般公共预算支出预算90.48万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。
“本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算”。
五、一般公共预算支出情况说明。
2023年一般公共预算拨款支出90.48万元，其中：基本支出78.48万元，项目支出12万元。具体支出预算如下：
（1）行政运行67.12万元，全部是基本支出预算，主要用于人员经费支出63.09万元，公用经费4.03万元。
（2）一般行政管理13.43万元，全部是基本（项目）支出预算，主要用于公用经费1.43万元，项目支出12万元。
（3）工会事务0.15万元，全部是基本支出预算，主要用于工会经费支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.14万元，全部是基本支出预算，主要用于职工养老保险支出。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出1.57万元，全部是基本支出预算，主要用于职工职业年金支出。
（6）行政单位医疗1.28万元，全部是基本支出预算，主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
（7）公务员医疗补助1.145万元，全部是基本支出预算，主要用于职工公务员医疗补助支出。
（8）住房公积金2.36万元，全部是基本支出预算，主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出78.48万元，其中：
1、人员经费72.88万元，其中：
（1）工资福利支出72.88万元，主要用于：在编人员基本工资、津贴补贴、社保、医疗、公积金及编外人员工资福利等各项支出。
2、公用经费5.6万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，与2022年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平：
公务用车购置费2023年预算安排 0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算5.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加0.63万元，增长13.70%，增加的原因主要是：新增一名在编人员，办公费、邮电费、其他交通费等相应增加。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标情况说明
1.2023年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额12万元，其中：一般公共预算支出12万元，主要依据城区财政统一经费安排，用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求，充分发挥团委工作职能，统筹开展各项活动。
相关绩效目标情况详见部门预算公开表表14。
1.纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目如下：
本部门无纳入预算绩效目标管理的200万元以上重点项目。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件部门预算公开表表15。
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区团委2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
十五、部门整体绩效表（预算公开15表）
上述报表详见附件。
