南宁市西乡塘区团委

2020年度部门决算

目    录

第一部分：南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区团委2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区团委2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区团委概况

一、主要职能

（一）行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权，对城区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）负责城区内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

2020年度西乡塘区团委的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区团委。

第二部分：南宁市西乡塘区团委2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：西乡塘区团委2020年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市西乡塘区团委 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入383.13万元，其中本年收入383.13万元, 较2019年度决算数减少100.57万元，下降20.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 383.13万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少100.57万元，下降20.79%，主要原因是一是人员类经费的减少，城区聘用人员改革，我委编外人员流动大。聘用人员工资、社保、公积金经费减少。二是城区财政资金紧张，各项目款压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年持平，主要原因是无此项收入及开支。

（二）本部门2020年度总支出383.13万元，其中本年支出383.13万元, 较2019年度决算数减少100.57万元，下降20.79 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）376.34万元：主要用于发放编外人员工资福利及各项目活动工作支出。较2019年度决算数减少95.96万元，下降20.32%，主要原因是团委编外人员人数减少其工资福利相应减少。

2.教育支出（类）0万元主要用于进修、培训干部教育支出。较2019年度决算数减少1万元，减少100%，主要原因是疫情原因，未开展西乡塘区基层团干部“青春引擎”全员培训班等相关培训活动。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0万元主要用于群众文化建设支出。较2019年度决算数减少2.7万元，下降100%，主要原因是2020年无此项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）2.7万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。较2019年度决算数增加0.42万元，增长18.42%，主要原因是在编人员收入变动，为单位职工计缴的社会养老保险支出增加。

5.卫生健康支出（类）1.64万元；主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2019年度决算数减少0.02万元，下降1.2%，主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用减少。

6.城乡社区支出0.85万元；主要用于开展生活垃圾分类系列活动工作。较2019年度决算数增加0.35万元，增长70%，主要原因是按照城区工作管理要求，开展垃圾分类活动数量增多。

7.住房保障支出（类）1.59万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.67万元，下降51.23%，主要原因是2019年存在补缴情况。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度持平，主要原因是无结余分配。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度持平，主要原因是无年末结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区团委 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 383.13万元，较2019年度决算数减少100.57万元，下降20.79 %。其中：基本支出328.69万元，项目支出54.44万元。

南宁市西乡塘区团委 2020 年度一般公共预算支出年初预算为454.75万元，支出决算为383.13万元，完成年初预算的84.25%。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为371.16万元，支出决算为320.45  万元，完成年初预算的86%,预决算差异主要原因是编外人员离职，用于保证日常运转发生的基本支出减少。主要用于编外人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为64万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的43.36 %。主要原因是城区财政紧张，部分项目无法及时下达支出；受疫情及“创城”工作影响一些服务活动无法正常开展，各活动项目工作支出减少。主要用于团委业务经费、青空间工作经费、春节慰问困难青少年经费、大学生助理项目、青少年事务社会工作骨干人才培养经费及其他各项团委工作经费等支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为2.58万元，支出决算为 2.31万元，完成年初预算的89.53%。预决算差异主要原因是编外人离职，持证社工奖励金经费支出减少。主要用于编外人员（青少年事务社工）持证奖励经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的360.42%。预决算差异主要原因是增加了超、短收安排的创城工作经费支出。主要用于开展创城志愿服务志愿者补贴及创城物资经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的8.57%。预决算差异主要原因是受疫情及“创城”工作影响一些服务活动无法正常开展，各活动项目工作支出减少。主要用于开展青少年社工骨干培养经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.96万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的60.81%。预决算差异主要原因是在编人员调出，养老保险计缴减少。主要用于职工养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.48万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的60.81%。预决算差异主要原因是在编人员调出，职业年金计缴减少。主要用于职工职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.5万元，支出决算为 0.99万元，完成年初预算的66%,预决算主要原因是在编人员调出，单位医疗计缴减少。主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.93万元，支出决算为 0.65万元，完成年初预算的69.89%,预决算差异主要原因是在编人员调出，公务员医疗补助计缴减少。主要用于职工公务员医疗补助支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的%。预决算差异主要原因是由城管局调出，年初无此预算安排。主要用于生活垃圾分类工作支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.22万元，支出决算为 1.59万元，完成年初预算的71.62%,预决算差异主要原因是在编人员调出，经费支出减少。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出328.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出324.5万元，完成年初预算的87.87%。预决算差异原因是编外人员离职流动性大，编外人员离职，各项工资福利经费减少。

（二）商品和服务支出4.19万元，完成年初预算的37.78%。预决算差异原因是根据实际工作调整各项办公费、印刷费、培训费减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区团委2020年度政府性基金支出0万元，与2019年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市西乡塘区团委2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 南宁市西乡塘区团委 2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因团委无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无开支内容。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区团委0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计0人次。无开支内容

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无开支内容。购置了0辆公务用车，无支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无支出内容。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,南宁市西乡塘区团委0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。无开支内容。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无支出内容。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。无支出内容。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出4.19万元，比年初预算数减少 6.9万元，降低62.22%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。比2019年减少0.25万元，降低6.35%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公设施设备购置经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.8万元，占一般公共预算项目支出总额的10.65%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2020年春节慰问困难青少年经费”、城区青少年违法犯罪工作经费”两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年春节慰问困难青少年经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”两个项目进行了绩效自评，从评价情况来看：

（1）“2020年春节慰问困难青少年经费”项目与年初预算设定的绩效目标持平，项目验收合格，资金全部按时拨付，慰问金发放及时率均达到100%，共组织慰问困难青少年40人，每人发放慰问金200元，共计8000元,没有虚报、重报、错报、漏报现象。实现了以下绩效：为困难青少年送去了党和政府的温暖，让他们度过欢乐祥和的春节。

（2）“预防青少年违法犯罪工作经费”项目经费年初预算50000元，由于财政资金紧张，在项目运行过程中实际使用下达经费20000元，我部门根据经费调整，统筹安排，并结合社会资源，基本能达到年初预算设定的绩效目标，项目验收合格，为外来务工人员未成年人子女、困境儿童等人员提供多种形式的关爱帮扶服务，并开展了各项重点青少年群体服务管理、青少年禁毒防艾宣传教育、以及法制宣传教育等服务。带动村、社区的青少年违法犯罪工作，使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年，使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对“2020年春节慰问困难青少年经费”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：无。“城区青少年违法犯罪工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。