西乡塘区团委2022年部门预算

及“三公”经费预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2022年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

（二）人员构成

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况

（一）2022年部门收入预算总体情况

（二）2022年部门支出预算总体情况

  （三）2022年部门预算收支增减变化情况

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、西乡塘区团委主要职责和2022年主要工作任务  

（一）主要职责

1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权，对城区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.负责城区内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。

二、2022年主要工作任务

（一）继续强化思想政治引领，坚定青年理想信念。在庆祝建团100周年之际，继续深入开展主题实践教育活动；开展培育和践行社会主义核心价值观活动；全面组织开展“青年大学习”和“红领巾爱学习”；切实抓好网上共青团平台建设，发出青年声音，引领青年思想。

（二）持续深化共青团改革，强化“四力一度”。

一是完成县域共青团基层组织改革。严格按照团中央、团区委、团市委和城区党委的改革部署和要求，持续深入推进改革措施落实落细，深化基层建设各项重点任务，不断强化共青团在县域范围内的政治功能和社会功能；完善编制内干部配备率，配齐配强基层团（工）委干部队伍，统筹选派优秀青年人才，充实到街道和村（社区）的兼职团干队伍，推进城区共青团事业再上新的台阶。二是完成西乡塘区2022年城区、镇街道两级团（工）委换届工作。根据《中国共产主义青年团章程》、《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》、《中国共产主义青年团基层组织选举规则》的有关规定，结合县域共青团改革工作，拟于2022年3月底前全面完成城区、镇街道两级团（工）委换届工作。三是完成城区少工委换届工作。统筹推进中学共青团、少先队改革向纵深推进，联合教育局适时召开城区少代会开展少工委换届工作。

（三）坚持青年为本，加大组织服务青年力度

一是整合资源，持续赋能青空间。整合社区、社会、高校资源，通过社会购买，借助社会组织力量，推进项目化、品牌化运营，拓展发挥“青空间”专业服务青少年的作用。二是探索培育社区志愿队伍，推进社区青春行动。汇聚社区青春力量，完善管理营运机制，通过吸引社会青年组织的加入，根据社区青年的需求，开展有针对性、常态化的服务，让社区居民特别是青少年群体有获得感。

设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

西乡塘区团委的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额；无内设机构。

    2. 所属单位

  无

（二）部门预算单位构成

1．112 西乡塘区团委（一级预算单位）

2．112001西乡塘区团委本级（二级预算单位）

本部门仅有西乡塘区团委本级一个二层预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

团委现有行政编制2个，其中书记1人、空缺1人。

（二）人员构成

  人员由在职在编人员和聘用人员构成。实有人数13人，其中：公务员编制1人、聘用人员人数12人。

  第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2022年部门收支预算总体情况  

（一）2022年部门收入预算总体情况

2022年收入总预算99.65万元，同比减少56.76万元，同比下降36.29%。其中：

1.一般公共财政预算拨款99.65万元，同比减少56.76万元，同比下降36.29%。

2.上年结余收入0万元，与上年持平；其中：其他结转0万元，与上年持平。  

（二）2022年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算99.65万元，同比减少56.76万元，其中：基本支出87.65万元，占支出总预算的87.96%，同比减少55.96万元，下降38.97%；项目支出12万元，占支出总预算的12.04%，同比下降0.8万元，下降6.25%。

1.  按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）95.68万元；

（2）社会保障和就业支出（类）1.91万元；

（3）卫生健康支出（类）1.1万元；

（4）住房保障支出（类）0.96万元。

2.  按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）83.04万元，

②商品和服务支出（类）预算4.6万元。

（2）项目支出预算

①办公经费支出（类）8.4万元；

②商品和服务支出（类）3.6  万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算99.65万元，比2021年预算156.41万元减少56.76万元，同比下降36.29%。收入预算减少的主要原因是：城区本级2022年部门预算一般公共预算安排的项目收入压减以及编外人员流动，工资及福利收入经费减少。2022年一般公共预算支出预算99.65万元，比2021年预算156.41万元减少56.76万元，同比下降36.29%。支出预算减少的主要原因是：城区本级2022年部门预算一般公共预算安排的项目支出压减以及编外人员流动，工资及福利支出经费支出减少。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算99.65万元，其中：一般公共预算收入预算99.65万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算99.65万元，其中：一般公共预算支出预算99.65万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）81.49万元。主要用于：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）14.03万元。主要用于：公用经费及业务经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）工会事务0.15万元。主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费。

（4） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.27万元，主要用于：职工养老保险支出。

（5）  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.64万元，主要用于：职工职业年金支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.53万元。主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.57万元。主要用于：职工公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.96万元。主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公

积金。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。

（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2021年持平。其中：

（1）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。

（2）公务接待费2022年预算0.50万元，与2021年持平。主要用于公务接待支出。

（3）公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。

（4）公务用车运行维护费2022年预算0万元，截至2021年12月31日，我委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，与2021年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费预算4.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少0.74万元，下降13.86%，减少的原因主要是：继续严格执行中央关于厉行节约的中央八项规定要求，全面压缩、降低和削减一般性公务费用开支。

（二）政府采购情况

本部门无政府购买服务项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

本部门无国有资产占用情况。

  （五）预算绩效管理情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额12万元，其中：一般公共预算支出12万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。

1.纳入预算绩效目标管理的项目如下：

城区团委业务经费12万元，由城区本级经费拨款12万元，主要依据城区财政统一经费安排，用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求，充分发挥团委工作职能，统筹开展各项活动。

2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.

  （六）涉密事项处理说明

  本部门预算未含有涉密事项。

五、专业名词解释  

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。  

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

  附件：  1. 部门收支总体情况表（参照公开表的预算01表）

2. 部门收入总体情况表（参照公开表的预算02表）

3. 部门支出总体情况表（参照公开表的预算03表）

4. 财政拨款收支总体情况表（参照公开表的预算04表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照公开表的预算05表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照公开表的预  

算06表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照公开表的预算09表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照公开表

的预算07表）

9.政府性基金预算支出情况表（参照公开表的预算08表）

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表

公开方式：主动公开