南宁市西乡塘区团委
2019年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市西乡塘区团委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区团委2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区团委2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区团委概况
一、主要职能
（一）行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权，对城区性青年社团组织进行指导和管理。
（二）参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
（三）参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
（五）协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（七）负责城区内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。
（八）承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
2019年度西乡塘区团委的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区团委。
第二部分：南宁市西乡塘区团委2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：西乡塘区团委2019年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁市西乡塘区团委2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入483.7万元，其中本年收入483.7万元, 较2018年度决算数增长55.34 万元，增长12.92 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入483.7万元，为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加55.34万元，增长12.92 %，主要原因是编外人员数增加导致其工资、社保、公积金等福利相应增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年持平，主要原因是无此项收入及开支。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年持平主要原因是无此项收入及开支。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2018年持平，主要原因是无此项收入及开支。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年持平，主要原因是无此项收入及开支。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.91万元，下降100%，主要原因是各项经费均能及时报账支出。
（二）本部门2019年度总支出483.7万元，其中本年支出483.7万元, 较2018年度决算数增加55.34万元，增长12.92%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）472.3 万元：主要用于发放编外人员工资福利及各项目活动工作支出。较2018年度决算数增加47.29万元，增长11.13%，主要原因是编外人员人数增加其工资福利相应增加。
2.教育支出（类）1万元主要用于进修、培训干部教育支出。较2018年度决算数减少0.9万元，减少47.37%，主要原因是西乡塘区委党校对西乡塘区基层团干部“青春引擎”全员培训班支持经费减少。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.7万元主要用于群众文化建设支出。较2018年度决算数增加2.7万元，增加100%，主要原因是2018年无此项支出。
4.社会保障和就业支出（类）2.28万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。较2018年度决算数增加2.28万元，增加100%，主要原因是2018年由城区统筹支出。
5.卫生健康支出（类）1.66万元；主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2018年度决算数增加1.66万元，增加100%，主要原因是2018年由城区统筹支出。
6.城乡社区支出0.5万元；主要用于开展生活垃圾分类系列活动工作。较2018年度决算数增加0.5万元，增加100%，主要原因是上年无此项收入及支出。
7.住房保障支出（类）3.26万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.81万元，增长124.83%，主要原因是补缴在编人员基数差额。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年度持平，主要原因是无结余分配。
9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少4.91万元，下降 100%，主要原因是各项经费均能能及时报账支出。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区团委2019 年度一般公共预算支出483.7万元，较2018年度决算数增加55.34万元，增长12.92%。其中：基本支出376.46万元，项目支出107.24万元。
南宁市西乡塘区团委2019 年度一般公共预算支出年初预算为475.12万元，支出决算为 483.7万元，完成年初预算的101.8%。
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为25.66万元，支出决算为27.96 万元，完成年初预算的108.96%,预决算差异主要原因是在编人员机关事业单位养老存在差额补缴，追加了预算经费。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为109.89万元，支出决算为100.76万元，完成年初预算的91.69 %,预决算差异主要原因是青空间项目经费及青少年骨干人才培养项目经费根据当年工作实际需求开展，经费有结余。主要用于团委业务经费、青空间工作经费、春节慰问困难青少年经费、大学生助理项目进给、青少年事务社会工作骨干人才培养经费及其他各项团委工作经费支出等。
（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为331.06 万元，支出决算为 343.43 万元，完成年初预算的103.74%,预决算差异主要原因是2019年补招编外人员，各项工资福利支出增加，追加了预算经费。主要用于青少年社会工作者聘用人员经费支出。
（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.15万元，预决算差异主要原因是年初无预算安排。主要用于2017年公务员年度考核奖励经费支出。
（五）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，预决算差异主要原因是年初无预算安排，是区委党校调出经费支持。主要用于2019年西乡塘区基层团干部“青春引擎”全员培训班暨青少年事务社工业务培训班经费开支。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为 2.7万元，预决算差异主要原因是年初无预算安排。主要用于2019年美丽南方中国农民丰收节、美丽南方休闲农业嘉年华开幕式经费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.7万元，支出决算为 2.21万元，完成年初预算的59.73%,预决算差异主要原因是部门主管领导变动，养老保险计缴减少。主要用于职工养老保险支出。
（八）社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.16万元，支出决算为 0.08万元，完成年初预算的50%,主要原因是主要原因是部门主管领导变动，其他社会保险计缴减少。主要用于根据南宁市统一规定的社会保障和就业支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.5万元，支出决算为 1.04万元，完成年初预算的69.33%,预决算主要原因是部门主管领导变动，单位医疗计缴减少。主要用于根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.93万元，支出决算为 0.63万元，完成年初预算的67.74%,预决算差异主要原因是单位主管变动，公务员医疗补助计缴减少。主要用于职工公务员医疗补助支出。
（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.5万元，预决算差异主要原因是由城管局调出，年初无此预算安排。主要用于生活垃圾分类工作。
(十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.22万元，支出决算为 3.26万元，完成年初预算的146.85%,预决算差异主要原因是在编人员公积金存在差额补缴,追加了预算经费。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出376.46万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出372.52万元，完成年初预算的 104.32%。预决算差异原因是编外人员离职流动性大，补录编外人员，各项工资福利经费增加，追加了预算经费 。
（二）商品和服务支出3.94万元，完成年初预算的68.76%。预决算差异原因是根据实际工作调整各项办公费、印刷费、培训费减少。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区团委2019年度政府性基金支出0万元，与2018年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市西乡塘区团委2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区团委出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市西乡塘区团委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
1. 2019年度“三公经费”总支出决算0万元，占年初
预算的0%；与2018年持平；主要原因是无支出。
2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；与2018年持平；主要原因是无支出。
3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元，占年初预算的0%；与2018年持平；主要原因是无支出。
4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0 %；与2018年持平；主要原因是无支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出3.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算
财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.43万元，降低26.63%。主要原因是当年活动减少或变动使商品和服务办公经费减少，比2018年减少2.9万元，降低42.40%。主要原因是：2019年较2018年活动减少或变动使商品和服务办公经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤0辆、特种专业技术用车0辆、其他0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.8万元，占一般公共预算项目支出总额的5.40%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“2019年春节慰问困难青少年经费”、城区青少年违法犯罪工作经费”两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2019年春节慰问困难青少年经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”两个项目进行了绩效自评，从评价情况来看：
（1）“2019年春节慰问困难青少年经费”项目与年初预算设定的绩效目标持平，项目验收合格，资金全部按时拨付，慰问金发放及时率均达到100%，共组织慰问困难青少年40人，每人发放慰问金200元，共计8000元,没有虚报、重报、错报、漏报现象。实现了以下绩效：为困难青少年送去了党和政府的温暖，让他们度过欢乐祥和的春节。
（2）“预防青少年违法犯罪工作经费”项目与年初预算设定的绩效目标持平，项目验收合格，资金全部按时拨付，为外来务工人员未成年人子女、困境儿童以及农村留守儿童等人员提供多种形式的关爱帮扶服务，并开展了各项重点青少年群体服务管理、青少年禁毒防艾宣传教育、以及法制宣传教育等服务，共计50000元。带动村、社区的青少年违法犯罪工作，使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年，使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，对“2019年春节慰问困难青少年经费”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施继续按照相关文件精神做好春节慰问困难青少年工作，为困难青少年送去了党和政府的关怀及温暖。“城区青少年违法犯罪工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：开拓创新，勇于进取、扎实工作，积极探索新时期、新形势下预防青少年违法犯罪工作的新思路、新方法、新途径，不断提高预防青少年违法犯罪工作的整体水平，创造更加良好的成长环境，使青少年远离犯罪、健康成长。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
