目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2021年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
（二）2021年部门支出预算总体情况
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、西乡塘区团委主要职责和2021年主要工作任务
（一）主要职责
1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权，对城区性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.负责城区内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。
8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。
二、2021年主要工作任务
1.围绕共青团根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想夯实青年思想道德基础
（1）广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动，持续抓好青少年思想政治引领工作。面向中小学生、机关企事业单位青年、进城务工青年、农村青年等青少年群体有效开展党史学习教育，有效推动党的重要理论方针政策在青少年中入脑入心、见行见效。
（2）加强线下理想信念教育，分类开展教育和引导活动
一是深入开展“青年大学习”行动，有效推动党的重要理论方针政策在青年中入脑入心、见行见效。二是面向中学生，广泛开展入团仪式、‘扣好人生第一粒扣子’主题教育等仪式教育，引导青年从小确立人生奋斗的远大志向，培养爱国、爱党、爱社会主义的感情。三是面向机关企事业单位青年，广泛开展岗位建功活动，引导青年正确看待个人、企业、社会、国家的关系，以积极、务实、理性的态度面对职业生涯中遇到的具体问题。四是面向进城务工青年，注重把解决思想问题与解决实际问题相结合，在排忧解难、传递关怀中引导他们心向党和政府、矢志拼搏奋斗。五是面向农村青年，广泛宣传党和政府的支农惠农政策，引导他们树立“农村天地广阔、青年大有可为”的思想认识。面向贫困地区困难青年，有效宣传党和政府的帮扶政策，帮助青年自强不息、战胜贫困。
（3）强化线上思想引领，打造“互联网+青年”的工作格局
推动网络新媒体工作提质增效，拓宽党的思想主张在青年中的传播路径。提升团属新媒体账号运营能力，积极与辖区融媒体中心、其他党政及高校“两微”平台形成联动，开展“五四青年节线上主题活动”等。充分运用网络新媒体手段开展青少年思想政治教育，加强融媒体建设，提升网络舆情分析和引导能力，疏导青年情绪，引导青年形成正确认知。
2.持续巩固共青团工作主线，强化共青团围绕中心、服务大局的意识，着力提升共青团联系服务青年的能力
（1）全力实施强首府战略的阶段性目标
对照强首府战略的各项工作部署，聚焦各项阶段性目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化共青团在强首府战略中的责任意识。
（2）坚持围绕中心、服务大局，助推城区高质量发展
一是持续做好疫情防控工作；二是以服务“美丽西乡塘”建设为切入点，组织动员广大青年积极参与“幸福乡村”建设；三是制定西乡塘区共青团创建文明城市长效管理机制，进一步加强创建工作组织协调；四是积极开展“党建工作、精神文明、平安南宁建设、民族团结进步”四项专项工作；五是助力打好污染防治攻坚战。开展保护母亲河行动、植树活动及环境清洁志愿者行动，以资源节约、垃圾分类为重点，动员青年、青少年参与生态环保实践、助力污染防治；六是优化与社会组织、高校组织共建的“青少年禁毒宣传项目”“青年社交项目”等项目，进一步优化共青团对青年的吸引力和凝聚力；七是继续强化安全委员会成员单位工作职责，加大工作宣传力度，促进安全生产形势好转；八是认真落实双拥政策法规，坚持把双拥工作摆在重要位置；九是加强组织领导，继续做好防艾工作宣传；十是提升青年健康水平。
3.牢记共青团政治责任，不断精准共青团组织动员青年的切入点、结合点和着力点
（1）聚焦乡村振兴战略深入实施
一是积极助力农村“控辍保学”工作，关心关爱困难青少年，帮助他们健康成长、进步成才；持续推进辖区困境青少年、贫困村留守儿童“志智双扶”工作，依托夏令营、城市研学等活动载体，统筹2021年城区团委关爱贫困、留守儿童活动。二是强化人才支撑，加大乡村招才引智力度。①积极动员创业青年、农村青年参与乡村振兴工作，整合美丽南方国家级田园综合体资源，提升美丽南方在大学生群体中的传播力度；‚持续推介三镇贫困村产品参加农产品展销活动。同时进一步吸纳更多西乡塘区农村青年致富带头人联谊会成员，以产业发展模式助力乡村振兴工作；ƒ巩固提升“西乡塘区选派乡村振兴大学生挂职干部”队伍建设，破解“缺人员”问题，有序有力使共青团在乡村振兴工作中提质增效；④以农村青年创业致富“领头雁”培养计划为统领，努力培养一大批参与实施乡村振兴战略的有生力量。
（2）培育引进青年人才队伍
一是提质完善团干部队伍建设，通过举办2021年度西乡塘区基层团干部“青春引擎”全员培训班暨青少年事务社工业务培训班，加大团员管理力度，强化团的组织纪律，突出抓好团干部队伍建设。二是加强区校人才合作模式，积极组织动员广大团员青年建功新时代、展现新作为。大力推动城区、镇（街道）两级团组织挂职、乡村振兴大学生挂职干部、暑期大学生政务实习等大学生助理项目建设；持续与辖区高校共建实施“扬帆计划”人才聚集工程，选派大学生参与辖区暑期政务实习工作。
（3）加强青年就业创业多渠道发展
一是持续开展青年创业创新活动，进一步完善大学生“双创”培训班课程内容；二是大力发展“互联网＋”青年创业网络体系，以扶持辖区创业青年的“桂小青”电商平台为示范，打造创业服务与创业投资、线上与线下相结合的开放式创业服体验平台；三是与城区人社局沟通，做好就业创业政策宣传工作。
（4）健全青少年权益保护机制，提升青少年自护工作
一是充分发挥西乡塘区未成年人保护委员会办公室设立在我委的环境优势，推进辖区未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作；二是用好管好“青空间”青少年综合服务平台，充分发挥“团干+社工+志愿者”人员架构模式优势，指导辖区各青空间服务往项目化转变，并持续按广西旗舰店标准打造明秀青空间、明天学校青空间；三是统筹开展城区困境青少年“小太阳”成长营项目。
（5）做好青年社会融入和社会参与
一是深入实施本级中长期青年发展规划；二是积极做好青年外事工作，承接好与越南等边境青年友好交流活动。同时，不断提升西乡塘区与港澳台青少年交流实效；三是充分发挥好团组织、少先队、青年志愿者在促进青年社会融入和社会参与中的主导作用，如开展形式多样的防溺水、扫黑除恶等宣传工作；推动青年参与社会主义现代化建设的积极性主动性进一步增强，青年志愿服务水平进一步提高。
（6）探索建立“共青团+社会组织+青志协”三方联动工作模式，延伸共青团工作触手
随着2020年编外人员改革，青少年社工队伍社区化后，2021年“青空间”的发展，面临新的挑战。我委将积极探索创新服务模式，通过整合社区、高校、社会资源，社会购买，指导社会组织，如“西乡塘区友爱社会工作服务中心”“西乡塘区青年志愿者协会”等来具体实施，继续发挥“青空间”专业服务青少年的作用。
4.持续深化党对共青团的全面领导，推进共青团改革，使从严治团向纵深发展
（1）以更大的决心和力度深化共青团改革
一是全方位推进从严治团，改进常态化下沉基层、向基层服务对象报到、直接联系青年等工作机制；二是大力推进“智慧团建”系统建设，深入开展团员组织关系排查，逐步完善系统信息，依托大数据管理，夯实团组织和团员队伍建设基础；三是强化团干部教育管理监督，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学习好、贯彻好党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团的十八大、习近平总书记“7·2”重要讲话等精神；四是切实增强团带队责任意识，认真履行好“领思想”“建组织”“强队伍”“抓工作”四项重要职责。
（2）着力强化团内作风建设和团内纪律建设
严格落实中央八项规定及其实施细则精神，在大幅压缩文件会议、改进督查考核的基础上，持续开展形式主义、官僚主义等突出问题专项整治、扶贫领域腐败和作风问题专项督查等专项工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘区团委的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额；无内设机构。
2. 所属单位
无
（二）部门预算单位构成
1．112 西乡塘区团委（一级预算单位）
2．112001西乡塘区团委本级（二级预算单位）
本部门仅有西乡塘区团委本级一个二层预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
团委现有行政编制2个，其中书记1人、空缺1人。
（二）人员构成
团委现有行政编制2个，其中书记1人、空缺1人。2014年7月起，根据全市青少年工作安排，招聘青少年事务社会工作者100人（目前，青少年事务社会工作者实在岗人数共24人），设城区青少年事务社会工作办公室1个，镇、街道（学校）青少年社工站18个，城区社工办行政社工7名，各镇、街道（学校）青少年社工站一线社工17名。
第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年部门收支预算总体情况
（一）2021年部门收入预算总体情况
2021年收入总预算156.41万元，同比减少292.2万元，同比下降65.13%。其中：
1.一般公共财政预算拨款156.41万元，同比减少292.2万元，同比下降65.13%。
2.上年结余收入0万元，与上年持平；其中：其他结转0万元，与上年持平。
2021年收入预算总体减少的主要原因：收入减少的主要原因是城区本级2021年部门预算一般公共预算安排的项目支出压减。
（二）2021年部门支出预算总体情况
2021年支出总预算156.41万元，其中：基本支出143.61万元，占支出总预算的91.82%，同比减少230.62元，下降61.6%；项目支出12.8万元，占支出总预算的8.18%，同比下降61.58万元，下降60.39%。基本支出下降的主要原因是：城区编外人员改革，我委编外人员“社区”化，编外人员工资、社保、公积金调减，预算支出相应减少；项目支出减少的主要原因是城区本级2021年部门预算一般公共预算安排的项目支出压减。
1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出147.36万元，占支出总预算的94.21%，同比减少298.18万元，下降66.93%；主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出以及用于青年就业创业、基层组织建设、青年志愿者行动、关爱少年儿童、青少年维权等项目支出。
（2）社会保障和就业支出4.57万元，占支出总预算的2.8%，同比减少0.19万元，下降4.16%；主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的社会养老保险支出。
（3）卫生健康支出2.49万元，占支出总预算的1.59%，同比增加0.06万元，上升2.47%；主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。
（4）住房保障支出2.19万元，占支出总预算的1.4%，同比下降0.03万元，下降1.35%；主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算143.61万元，占支出总预算的91.82%，同比减少230.62万元，下降61.63%；其中：
①工资福利支出预算138.27万元，占基本支出预算的96.28%，同比减少229.84万元，下降62.44%，支出下降的主要原因是城区编外人员改革，我委编外人员“社区”化，编外人员工资、社保、公积金等预算支出相应减少。
②商品和服务支出预算5.34万元，占基本支出预算的3.72%，同比下降0.78万元，下降12.75%，下降的主要原因是在职人员编制空缺一人，支出相关费用减少。
（2）项目支出12.8万元，占支出总预算的8.18%，同比减少61.58万元，下降82.79%。主要用于保障我委履行单位职能，完成各项工作任务发生的项目支出。其中：
商品和服务支出12.8万元，占项目支出预算的100%，同比减少45万元，下降77.85%。主要用于团委业务费、春节慰问困难青少年经费支出等。
二、2021年部门财政拨款收支预算情况
（一）2021年部门财政拨款收入预算情况
2021年部门财政拨款收入预算156.41万元，其中：一般公共预算收入预算156.41万元，我委无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算，上年结余预算收入0万元。
（二）2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年部门财政拨款支出预算156.41万元，其中：一般公共预算支出预算156.41万元，我委无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）135.16万元。主要用于：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）12.2万元。主要用于：团委业务经费支出等。
（3） 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.92万元，主要用于：职工养老保险支出。
（4） 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.46万元，主要用于：职工职业年金支出。
（5）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.18万元。主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
（6）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.31万元。主要用于：职工公务员医疗补助支出。
（7）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.19万元。主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公
积金。
2. 政府性基金预算支出预算。
我委无政府性基金预算支出
3. 国有资本经营预算支出预算。
我委无政府性基金预算支出
三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。
（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2020年持平。其中：
（1）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。
（2）公务接待费2021年预算0.50万元，与2020年持平。主要用于公务接待支出。
（3）公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。
（4）公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。截至2020年12月31日，我委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费预算5.34万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算减少5.75万元，下降51.85%，减少的原因主要是：编制内人员缺岗一名，以及继续严格执行中央关于厉行节约的中央八项规定要求，全面压缩、降低和削减一般性公务费用开支。
（二）政府采购情况
我委无政府购买服务项目。
（三）政府购买服务情况
我委无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
我委无国有资产占用情况。
（五）预算绩效管理情况
2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额12.8万元，其中：一般公共预算支出12.8万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.城区团委业务经费12万元，属于经常性项目由城区本级经费拨款12万元，主要依据城区财政统一经费安排，用于城区团委机关根据城区党委、政府的要求，充分发挥团委工作职能，统筹开展各项活动。其中：一般公共预算支出12万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。
2.2021年春节慰问困难青少年，属于经常性项目，由城区本级经费拨款0.8万元，主要依据城区党委、政府关于春节慰问的总体部署和要求，用于慰问城区家庭经济困难青少年。该项目经费2021年2月底前使用完毕，用于慰问城区家庭经济困难青少年40人。涉及金额0.8万元，其中：一般公共预算支出0.8万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。
（六）涉密事项处理说明
我委无涉密事项处理。
五、专业名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 部门财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支预算总表
7. 部门收入预算总表
8. 部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
11.政府购买服务预算表
西乡塘区团委
2021年3月9日
公开方式：主动公开
