目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2020年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）2020年部门收入预算总体情况
（二）2020年部门支出预算总体情况
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
附件
第一部分：部门概况
一、西乡塘区团委主要职责和2020年主要工作任务
（一）主要职责
1.行使城区党委赋予的领导城区共青团、少先队工作的职权，对城区性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定城区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对城区青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.参与制定有关城区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助城区党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.负责城区内外青少年交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。
8.承担城区党委、政府和团市委交办的有关事项。
二、2020年主要工作任务
（一）加强区校合作，引才引智助力城区高质量发展。
一是实施“双创”人才聚集工程，联合高校向辖区党政企事业单位选派实习生。二是持续推进青年志愿者行动，组织广大学生参加“三大攻坚战”、“三城”联创、南宁“两会”等志愿服务。
（二）积极组织动员广大团员青年建功新时代、展现新作为。
一是大力开展青春助力乡村振兴活动，依托美丽南方田园综合体建设，以农村青年创业致富“领头雁”培养计划为统领，努力培养一大批参与实施乡村振兴战略的有生力量。二是积极助力美丽南方建设，联合妇联持续打造“相约美丽南方”青年联谊交友基地。三是持续推进“青空间”青少年综合服务平台建设，持续按广西旗舰店标准打造明秀青空间、明天学校青空间，同时加强青少年事务社工人才培养，着力提供多样化服务，努力提高辖区青少年的获得感和幸福感。四是扎实开展青少年权益保护和预防犯罪工作，推动各方面重视和解决青少年问题，重点加强校园欺凌、校园暴力预防教育，助力平安西乡塘建设。
（三）以更大的决心和力度深化共青团改革。
一是全方位推进从严治团，改进常态化下沉基层、向基层服务对象报到、直接联系青年等工作机制；二是大力推进“智慧团建”系统建设，深入开展团员组织关系排查，逐步完善系统信息，依托大数据管理，夯实团组织和团员队伍建设基础；三是深化网上共青团建设，推进共青团线上平台与线下阵地相融合，唱响西乡塘好声音；四是强化团干部教育管理监督，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办“青春引擎”等培训班，学习好、贯彻好党的十九大、团的十八大、习近平总书记“7·2”重要讲话等精神；五是统筹推进中学共青团、少先队改革向纵深推进，联合教育局择时召开城区少代会。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
西乡塘区团委的单位性质为行政单位，经费管理方式为全额；无内设机构。
2. 所属单位
无
（二）部门预算单位构成
1．112 西乡塘区团委（一级预算单位）
2．112001西乡塘区团委本级（二级预算单位）
本部门仅有西乡塘区团委本级一个二层预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
团委现有行政编制1个，其中书记1人。
（二）人员构成
团委现有行政编制1个，其中书记1人。2014年7月起，根据全市青少年工作安排，招聘青少年社会工作者100人（目前，青少年社会工作者实际在岗人数共61人），设城区青少年社会工作办公室1个，镇、街道（学校）青少年社工站18个，城区社工办行政社工10名，各镇、街道（学校）青少年社工站一线社工51名。
第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2020年部门收支预算总体情况
（一）2020年部门收入预算总体情况
2020年收入总预算454.75万元，同比减少20.37万元，同比下降4.29%。其中：
1、一般公共财政预算拨款454.75万元，同比减少20.37万元，同比下降4.29%。
2、上年结余收入0万元，与上年持平；其中：其他结转0万元，与上年持平。
2020年收入预算总体减少的主要原因：收入减少的主要原因是城区本级2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出按10%的比例压减。
（二）2020年部门支出预算总体情况
2020年支出总预算454.75万元，其中：基本支出380.37万元，占支出总预算的83.64%，，同比增长17.54元，上升4.8%；项目支出74.38万元，占支出总预算的16.36%，同比下降37.91万元，下降33.76%。基本支出增长的主要原因是：我委编外人员（青少年社工）工资福利支出增加 ；项目支出减少的主要原因是2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出按10%的比例压减。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出445.54万元，占支出总预算的97.97%，同比减少21.07万元，下降4.52%；主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出以及用于青年就业创业、基层组织建设、青年志愿者行动、关爱少年儿童、青少年维权等项目支出。
（2）社会保障和就业支出4.57万元，占支出总预算的1%，同比增加0.71万元，增长18.39%；主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的社会养老保险支出。
（3）卫生健康支出2.43万元，占支出总预算的0.53%，与2019年持平；主要用于按照南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。
（4）住房保障支出2.22万元，占支出总预算的0.49%，与2019年持平；主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算380.37万元，占支出总预算的97.09%，同比增加17.54万元，增长4.83%。其中：
①工资福利支出369.29万元，占基本支出预算的97.09%，同比增加12.2万元，增长3.42%。主要用于根据国家规定的基本工资、津补贴标准、奖金、社会保险缴费、住房公积金等安排的人员经费支出。
②商品和服务支出11.09万元，占基本支出预算的2.9%，同比增加5.36万元，增长93.54%。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待等基本支出。
（2）项目支出74.38万元，占支出总预算16.36%，同比减少37.91万元，下降33.76%。主要用于保障我委履行单位职能，完成各项工作任务发生的项目支出。其中：
①工资福利支出2.58万元，占项目支出预算的3.47%，同比增加0.18万元，增长7.5%。主要用于西乡塘区青少年社工持证奖励经费支出。
②商品和服务支出57.8万元，占项目支出预算的77.71%，同比减少30.36万元，下降34.48%。主要用于青空间工作、春节慰问困难青少年、大学生助理项目、青少年事务社会工作骨干人才培养及其他各项团委工作经费支出等。
其他支出14万元，占项目支出预算的18.82%，同比减少4.68万元，下降25.05%。主要用于我委项目活动支出，保障共青团事业发展而发生的项目支出。
二、2020年部门财政拨款收支预算情况
（一）2020年部门财政拨款收入预算情况
2020年部门财政拨款收入预算454.75万元，其中：一般公共预算收入预算454.75万元，我委无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算，上年结余预算收入0万元。
（二）2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年部门财政拨款支出预算454.75万元，其中：一般公共预算支出预算454.75万元，我委无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）2012802一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）7万元。主要用于：青少年事务社会工作骨干人才培养项目支出。
（2）2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）371.16万元。主要用于：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项共青团工作任务、保障共青团事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（3）2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）64.8万元。主要用于：青空间工作支出、春节慰问困难青少年支出、大学生助理项目支出、预防青少年违法犯罪工作及其他各项团委工作经费支出等。
（4）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2.58万元。主要用于：西乡塘青少年社工持证奖励经费
（5） 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.96万元，主要用于：职工养老保险支出。
（6） 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.48万元，主要用于：职工职业年金支出。
（7）2089901社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.12万元，主要用于：根据南宁市统一规定的社会保障和就业支出。
（8）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.5万元。主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
（9）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.93万元。主要用于：职工公务员医疗补助支出。
（10）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.22万元。主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算。
我委无政府性基金预算支出
3. 国有资本经营预算支出预算。
我委无政府性基金预算支出
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元。
（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元，与2019年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年持平。
2. 公务接待费2020年预算0.50万元，与2019年持平。主要用于公务接待支出。
3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。
4. 公务用车运行维护费2020年预算0万元，与2019年持平。截至2019年12月31日，我委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2020年本部门机关运行经费预算1.3万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2019年持平。
（二）政府采购情况
我委无政府购买服务项目。
（三）政府购买服务情况
我委无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
我委无国有资产占用情况。
（五）预算绩效管理情况
2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额5.8万元，其中：一般公共预算支出5.8万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1.城区预防青少年违法犯罪工作经费5万元，属主要依据全市综治工作的统一部署和要求（综治平安建设考核项目），用于城区预防办工作经费。该项目经费从2020年1月至12月使用，主要用作城区预防办日常工作经费以及统筹开展预防青少年违法犯罪各项活动。涉及金额5万元，其中：一般公共预算支出5万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。
2.2020年春节慰问困难青少年，城区本级经费拨款0.8万元，主要依据城区党委、政府关于春节慰问的总体部署和要求，用于慰问城区家庭经济困难青少年。该项目经费2019年2月底前使用完毕，用于慰问城区家庭经济困难青少年40人。涉及金额0.8万元，其中：一般公共预算支出0.8万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。
（六）涉密事项处理说明
我委无涉密事项处理。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1. 部门财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支预算总表
7. 部门收入预算总表
8. 部门支出预算总表
9.部门预算经济分类预算表
10.政府预算经济分类预算表
11.政府购买服务预算表
