目  录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2026年部门2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2026年部门2026年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。

（二）2026年主要工作任务

第一，深化党建引领工程。持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，结合“回头看”工作长效执行，推动成效落地。聚焦村（社区）两委换届工作，坚决扛起政治责任，坚持早谋划、早部署、早行动，结合村（社区）建设需求挖掘人才，为制定换届方案和建设规划提供依据。

第二，提高经济发展动能。继续全面推进重大项目库工作。立足街道旧改，积极跟进地委旧改、广西中医药大学旧改等项目进度，推进蕾雨宾馆旧改项目落地。加大企业走访服务，深挖潜力企业，做好临规企业和限下样本企业培育工作。

第三，增强民生服务工作。着力创新基层治理模式，探索以明秀北社区为试点项目，打造社区嵌入式综合服务中心。创新引入“社区商业+社区服务”双模式业态，通过商业反哺公共服务，实现可持续运营，深入构建“15分钟便民生活圈”。

第四，加强平安法治建设。持续加强街道平安法治建设，加大宣传力度，结合“强监管严执法年”以及城区消防安全整治三年行动工作，狠抓安全生产，不断提升群众安全感满意度。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质：行政机关；经费管理方式：全额拨款；内设机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

    2.所属单位

所属单位2个，名称：南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。名称：南宁市西乡塘区北湖街道新时代文明实践所；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.137南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处（一级预算单位）

2.137001南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级（二级预算单位）

3.137002南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心（二级预算单位）

4.137003南宁市西乡塘区北湖街道新时代文明实践所（二级预算单位）

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2026年收支总预算1456.01万元，同比减少510.36万元，下降25.95%；2026年一般公共预算收入预算1412.70万元，比2025年预算1956.08万元减少543.38万元，同比下降27.78%。收入预算减少的主要原因是：基本支出人员经费工资福利支出减少。2026年一般公共预算支出预算1412.70万元，比2025年预算1956.08万元减少543.38万元，同比下降27.78%。支出预算减少的主要原因是：基本支出人员经费工资福利支出减少。

二、部门收入预算总体情况说明。

2026年收入总预算1456.01万元，同比减少510.36万元，同比下降25.95%。其中：

1.一般公共财政预算拨款1412.70万元；

2.政府性基金预算拨款11.91万元；

3.国有资本经营预算拨款31.41万元;

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.事业收入0万元；

三、部门支出预算总体情况说明。

2026年支出总预算1456.01万元，同比减少510.36万元，下降25.95%。其中：基本支出1269.51万元，占支出总预算87.19%，同比减少484.60万元，下降27.63%；项目支出186.50万元，占支出总预算12.81%，同比减少25.76万元，下降12.14%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）1133.35万元；

（2）公共安全支出（类）3.90万元；

（3）社会保障和就业支出（类）108.33万元；

（4）卫生健康支出（类）34.14万元；

（5）城乡社区支出（类）14.33万元；

（6）农林水支出（类）80.83万元；

（7）住房保障支出（类）48.82万元；

（8）国有资本经营预算支出（类）31.41万元；

（9）灾害防治及应急管理支出（类）0.90万元；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）1171.22万元；

②商品和服务支出（类）77.85万元；

③对个人和家庭的补助（类）20.44万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）19.37万元；

②商品和服务支出（类）90.22万元；

③对个人和家庭的补助（类）7.46万元；

④资本性支出（类）38.03万元；

⑤对企业补助（类）31.41万元。

四、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2026年政府性基金预算支出共11.91万元，较2025年度预算数10.29万元，增加1.62万元，增长0.94%。主要原因是：本年度年初预算增加社区服务用房装修工程经费。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)支出预算11.91万元，主要用于：北湖中社区服务用房室内装修工程。

五、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2026年国有资本经营预算支出共31.41万元，较2025年度预算数0万元，增加31.41万元，增长100%，主要原因是：2025年度年终预算结转项目资金31.41万元。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出预算31.41万元，主要用于：开展社会化管理暨重阳节活动。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，同口径比2025年增加0.50万元，增长25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平，无此项支出。

2.公务接待费2026年预算安排2.50万元，比上年增加0.50万元，增长25 %，增加的主要原因是系统生成公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，无此项支出；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，无此项支出。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算77.85万元（指部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加14.86万元，增长23.59%。增加的原因主要是：在职在编人员增加，定额商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算34.70万元，同比增加10.71万元，增长44.64%，增加的原因主要是：社区购买办公设备预算增加。其中，货物项目采购预算25.65万元，占政府采购预算的73.92%；工程项目采购预算9.05万元，占政府采购预算的26.08%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门（单位）共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此类用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无此类设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共17个项目，涉及金额186.50万元，其中：一般公共预算支出143.18万元，政府性基金预算支出11.91万元，国有资本经营预算支出31.41万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

北湖中社区服务用房室内装修工程，绩效目标：改善社区办公及服务条件，增强社区管理和服务能力。

城管协管员及市容联防队员人身意外伤害保险费，绩效目标：购买城管协管员及市容联防队员人身意外伤害保险费。

城区专职化网格员工作补贴，绩效目标：有效推进专职化网格员队伍建设,进一步提升网格服务管理工作水平。

村级统计协管员工作补助，绩效目标：根据《关于印发《南宁市村级统计协管员管理办法(试行)》的通知》(南统字(2021)16号)：“第七条各县区、开发区要抓紧落实南宁市人民政府关于给予村(居)委会统计协管员适当补助的要求,及时建立村级统计协管员岗位补助制度，每月给予村(居)民委员会统计协管员不少于100元的工作补助。

村委公用经费，绩效目标：投入财政资金6万元，用于村委正常办公运转开支，更好地服务辖区村民。

老居委会退休人员门诊补助，绩效目标：因历史原因老居委会人员未能享受医保待遇，特给予看病门诊补助。

明湖社区服务用房装修工程尾款，绩效目标：明湖社区对使用面积共529.09㎡的服务用房进行室内装修，更好地服务辖区居民。

明秀南社区提升改造项目设备物料采购经费，绩效目标：创新党建引领机制、提升社区治理能力、改善社区服务质效。

社会化管理暨重阳节活动经费，绩效目标：大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，在社会，上广泛形成尊老、敬老、爱老、助老的良好氛围，丰富进入社会化管理企业退休人员的退休生活。

社区公用经费，绩效目标：用于社区正常办公运转开支，更好地服务辖区居民。

社区老居委会退休养老金差额补助，绩效目标：因社保政策及历史原因其养老保险从1995年购买至2014年3月止，城区政府给予其退休养老金差额补助。

退休专职化城市社区工作者大额医疗费用，绩效目标：用于购买退休专职化城市社区工作者大额医疗，退休社区工作者享受的医保水平有所提高。

微型消防站经费，绩效目标：提高城市抗御火灾和应急救援能力。

星级党组织办公经费，绩效目标：落实其年度村级组织办公经费，更好地服务辖区村民。

严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费，绩效目标：加强对严重精神障碍患者肇事肇祸行为的预防处置，保护人民群众生命财产安全、维护精神障碍患者的合法权益。

业务费(年初预算)，绩效目标：用于街道办的维稳和安全生产、禁毒、纪检组织的专项经费、团工委、妇联等街道办日常活动开支，实现上级党委、政府部署要求奋发拼搏，大力推进幸福、平安、团结、和谐北湖建设。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门（单位）预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。