目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2026年主要工作任务
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
（二）单位预算单位构成
第二部分：2026年单位预算及“三公”经费预算说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
第一部分：单位概况
一、南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责
主要负责对接区委组织部、社工部，以及自然资源应急管理、生态环境保护、产业项目发展、安全生产等相关工作目标要求。工作内容包括：承担基层党的建设、基层治理、基层政权、党员管理服务、党群服务相关事务性工作。承担自然资源、规划建设和环境卫生、生态环境保护、项目建设、产业发展、安全生产、应急管理、征地拆迁、交通运输、统计等事务性工作。承担突发事件的应急处置、应急救援工作。
（二）2026年主要工作任务
2026年将继续以党的二十届四中全会为指引，按照上级的要求，认真贯彻落实完成好各级党委、政府下达的目标任务，着力落实基层党建、基层治理各项工作，加强队伍建设，提高基层治理成效。同时，配合做好产业发展、项目建设、生态环境保护、安全生产、应急管理、征地拆迁等各项工作，做好突发事件的应急处置。
二、机构设置和单位预算单位构成
（一）机构设置
1.本级单位
本级单位的单位性质：事业单位；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。
2.所属单位
无所属单位。
（二）单位预算单位构成
137002南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心（二级预算单位）
第二部分：南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明。
2026年收支总预算278.75万元，同比增加112.95万元，上升68.12%。2026年一般公共预算收入预算278.75万元，比2025年预算165.8万元增加112.95万元，同比上升68.12%。收入预算增加的主要原因是：人员增加。2026年一般公共预算支出预算278.75万元，比2025年预算165.8万元增加112.95万元，同比上升68.12%。支出预算增加的主要原因是：人员增加，支付工资薪酬。
二、单位收入预算总体情况说明。
2026年收入总预算278.75万元，同比增加112.95万元，同比上升68.12%。其中：
1.一般公共财政预算拨款278.75万元；
2.政府性基金预算拨款0万元；
3.国有资本经营预算拨款0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.事业收入0万元；
2026年收入预算总体增加的主要原因：人员数量增加，对应人员的保障收入预算有所增长。
三、单位支出预算总体情况说明。
2026年支出总预算278.75万元，同比增加112.95万元，上升68.12%。其中：基本支出278.75万元，占支出总预算100%，同比增加112.95万元，上升68.12%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）222.31万元；
（2）社会保障和就业支出（类）30.68万元；
（3）卫生健康支出（类）10.36万元；
（4）住房保障支出（类）15.4万元
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）250.19万元；
②商品和服务支出（类）25.88万元；
③对个人和家庭的补助（类）2.67万元。
（2）项目支出预算。
无。
四、政府性基金预算支出情况说明。
本单位2026年无政府性基金预算收入预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明。
本单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，比上年提高0.5万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排1万元，比上年提高0.5万元。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排 0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
七、其他重要事项情况说明。
（一）事业单位相关运行经费
2026年本单位机关运行经费预算25.88万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加12.21万元，增长89.32%，增加的原因主要是：新增在职在编人员。
（二）政府采购情况
本单位无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：本级及二层机构领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2026年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。本单位整体支出绩效目标内容详见附件。
（六）涉密事项处理说明
本单位预算未含有涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）
十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）
十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）
上述报表详见附件。
