南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处概况

一、主要职能

全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕城区经济和社会发展及城区党委、政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作，负责落实计划生育政策，搞好社会治安综合治理，负责搞好城市卫生管理，以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定

二、部门决算单位构成

2024年度西乡塘区人民政府北湖街道办事处的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处，事业单位2个分别是南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心和南宁市西乡塘区北湖街道新时代文明实践所

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处	行政	是
2	南宁市西乡塘区北湖街道党群服务中心	事业	否
3	南宁市西乡塘区北湖街道新时代文明实践所	事业	否

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3015.79	一、一般公共服务支出	31	622.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.23	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.4	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	12.94
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	2.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	2071.81
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	134.08
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	380.8
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	101.89
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	49.92
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	6.4
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.35
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	6.02
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	3393.41	本年支出合计	57	3393.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	3393.41	总计	60	3393.41

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3393.41	3393.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	622.2	622.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010107	人大代表履职能力提升	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.9	303.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	206.46	206.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	90.84	90.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	17.98	17.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	1.03	1.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	11.65	11.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.1	174.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	163.24	163.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86	10.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	88.32	88.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	11.43	11.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	76.89	76.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	12.94	12.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2071.81	2071.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.53	15.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	14.97	14.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56	0.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1934.59	1934.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1925.69	1925.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	2.92	2.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	2.92	2.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	134.08	134.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	99.24	99.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	95.64	95.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	380.8	380.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.21	365.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.21	365.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	15.59	15.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	15.59	15.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	101.89	101.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	101.89	101.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.89	101.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.35	5.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
支出决算表
						公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3393.41	2623.18	770.24	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	622.2	542.73	79.46	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2010107	人大代表履职能力提升	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.9	297.3	6.6	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	206.46	206.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	90.84	90.84	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	17.98	5.3	12.68	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	1.03	0.0	1.03	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	11.65	0.0	11.65	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.1	163.24	10.86	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	163.24	163.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86	0.0	10.86	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	88.32	76.89	11.43	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	11.43	0.0	11.43	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	76.89	76.89	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	13.9	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	13.9	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	12.94	0.0	12.94	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	12.94	0.0	12.94	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	12.94	0.0	12.94	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2071.81	1802.11	269.71	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.53	15.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	14.97	14.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56	0.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	1934.59	1667.9	266.69	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	1925.69	1659.4	266.29	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	8.9	8.5	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	2.92	0.0	2.92	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	2.92	0.0	2.92	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	134.08	130.48	3.6	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	99.24	95.64	3.6	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	95.64	95.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	380.8	0.59	380.21	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.21	0.0	365.21	0.0	0.0	0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	365.21	0.0	365.21	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	15.59	0.59	15.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	15.59	0.59	15.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	101.89	95.59	6.3	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	101.89	95.59	6.3	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.89	95.59	6.3	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.35	1.75	3.6	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.75	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	6.02	0.0	6.02	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	6.02	0.0	6.02	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.02	0.0	6.02	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3015.79	一、一般公共服务支出	33	622.2	622.2	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.23	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.4	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	12.94	12.94	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	2.0	2.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	2071.81	2071.81	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	134.08	134.08	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	380.8	15.59	365.21	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	101.89	101.89	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	49.92	49.92	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	6.4	0.0	0.0	6.4
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.35	5.35	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	6.02	0.0	6.02	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3393.41	本年支出合计	59	3393.41	3015.79	371.23	6.4
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	3393.41	总计	64	3393.41	3015.79	371.23	6.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3015.79	2623.18	392.61
201	一般公共服务支出	622.2	542.73	79.46
20101	人大事务	1.0	0.0	1.0
2010107	人大代表履职能力提升	1.0	0.0	1.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.9	297.3	6.6
2010301	行政运行	206.46	206.46	0.0
2010302	一般行政管理事务	6.6	0.0	6.6
2010350	事业运行	90.84	90.84	0.0
20105	统计信息事务	17.98	5.3	12.68
2010505	专项统计业务	1.03	0.0	1.03
2010507	专项普查活动	11.65	0.0	11.65
2010599	其他统计信息事务支出	5.3	5.3	0.0
20123	民族事务	5.0	0.0	5.0
2012399	其他民族事务支出	5.0	0.0	5.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.1	163.24	10.86
2013150	事业运行	163.24	163.24	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.86	0.0	10.86
20132	组织事务	88.32	76.89	11.43
2013202	一般行政管理事务	11.43	0.0	11.43
2013299	其他组织事务支出	76.89	76.89	0.0
20133	宣传事务	18.0	0.0	18.0
2013399	其他宣传事务支出	18.0	0.0	18.0
20136	其他共产党事务支出	13.9	0.0	13.9
2013602	一般行政管理事务	13.9	0.0	13.9
204	公共安全支出	12.94	0.0	12.94
20499	其他公共安全支出	12.94	0.0	12.94
2049999	其他公共安全支出	12.94	0.0	12.94
205	教育支出	2.0	0.0	2.0
20501	教育管理事务	2.0	0.0	2.0
2050199	其他教育管理事务支出	2.0	0.0	2.0
208	社会保障和就业支出	2071.81	1802.11	269.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.53	15.53	0.0
2080109	社会保险经办机构	14.97	14.97	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.56	0.56	0.0
20802	民政管理事务	1934.59	1667.9	266.69
2080208	基层政权建设和社区治理	1925.69	1659.4	266.29
2080299	其他民政管理事务支出	8.9	8.5	0.4
20805	行政事业单位养老支出	118.68	118.68	0.0
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.0
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8	32.8	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	2.92	0.0	2.92
2082001	临时救助支出	2.92	0.0	2.92
210	卫生健康支出	134.08	130.48	3.6
21007	计划生育事务	99.24	95.64	3.6
2100717	计划生育服务	95.64	95.64	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	3.6	0.0	3.6
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.0
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.0
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.0
212	城乡社区支出	15.59	0.59	15.0
21299	其他城乡社区支出	15.59	0.59	15.0
2129999	其他城乡社区支出	15.59	0.59	15.0
213	农林水支出	101.89	95.59	6.3
21307	农村综合改革	101.89	95.59	6.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.89	95.59	6.3
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.0
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.0
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	5.35	1.75	3.6
22401	应急管理事务	1.75	1.75	0.0
2240199	其他应急管理支出	1.75	1.75	0.0
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6
2240204	消防应急救援	3.6	0.0	3.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2462.3	302	商品和服务支出	55.49	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	114.95	30201	办公费	22.09	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	53.63	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	67.08	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	101.19	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.2	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	32.8	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	49.92	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1940.49	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	105.39	30215	会议费	2.52	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	105.25	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.82	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	8.6	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2567.69	公用经费合计					55.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处											金额单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计		基本支出	项目支出


栏次			1		2	3		4	5		6
合计			0.0		371.23	371.23		0.0	371.23		0.0
212	城乡社区支出		0.0		365.21	365.21		0.0	365.21		0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.0		365.21	365.21		0.0	365.21		0.0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.0		365.21	365.21		0.0	365.21		0.0
229	其他支出		0.0		6.02	6.02		0.0	6.02		0.0
22960	彩票公益金安排的支出		0.0		6.02	6.02		0.0	6.02		0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.0		6.02	6.02		0.0	6.02		0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
										公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处										金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码		科目名称		合计			基本支出			项目支出


栏次				1			2			3
合计				6.4			0.0			6.4
223		国有资本经营预算支出		6.4			0.0			6.4
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		6.4			0.0			6.4
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		6.4			0.0			6.4
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3393.41万元，其中本年收入3393.41万元，较2023年度决算数3484.54万元，减少91.13万元，下降2.62%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3015.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3478.98万元，减少463.19万元，下降13.31%，主要原因：惠民工程、创建文明城市等项目支付减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入371.23万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2.56万元，增加368.67万元，增长14401.17%，主要原因：专项债券项目支付增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入6.40万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数3.00万元,增加3.40万元，增长113.33%，主要原因：社会化管理暨重阳节活动经费支出增加。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项收入。

（二）本部门2024年度总支出3393.41万元，其中本年支出3393.41万元，较2023年度决算数3484.54万元，减少91.13万元，下降2.62%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）622.2万元，主要用于：人员工资福利支出、人员社保医保支出。较2023年度决算数685.87万元，减少63.67万元，下降9.28%，主要原因是：厉行节约，减少办公经费开支。

2.公共安全支出（204类）12.94万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费工作等。较2023年度决算数0.00万元，增加12.94万元，增长100%，主要原因是：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费、北湖街道维稳工作专项经费支出增加。

3.教育支出（205类）2.0万元，主要用于：开展城区防范中小学生溺水工作专项经费。较2023年度决算数0.00万元，增加2万元，增长100%，主要原因是：城区防范中小学生溺水工作支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：无此项支出。较2023年度决算数1.70万元，减少1.7万元，下降100%，主要原因是：本年度新时代文明实践中心项目减少。

5.社会保障和就业支出（208类）2071.81万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数2181.57万元，减少109.76万元，下降5.03%，主要原因是：惠民资金项目支出减少。

6.卫生健康支出（210类）134.08万元，主要用于：村计生专干补助；诚信计生、计划生育家庭奖励等。较2023年度决算数349.01万元，减少214.93万元，下降61.58%，主要原因是：流动人口协管员减少，工资等支出减少。

7.城乡社区支出（212类）380.8万元，主要用于：整治“五乱”工作经费；开展美丽南宁整洁畅通有序大行动工作经费；开展交通整治；创建全国文明城市工作；市容整治联防队员、城管协管员经费等。较2023年度决算数119.91万元，增加260.89万元，增长217.57%，主要原因是：专项债券支付项目增加。

8.农林水支出（213类）101.89万元，主要用于：在职村干补助、村居监督委员会人员补助、村队干补助等。较2023年度决算数93.12万元，增加8.77万元，增长9.42%，主要原因是：在职村干补助、村居监督委员会人员补助等人员类支出增加。

9.住房保障支出（221类）49.92万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数34.27万元，增加15.65万元，增长45.67%，主要原因是：2024年在职在编人员公积金基数较上年高。

10.国有资本经营预算支出（223类）6.4万元，主要用于：购社会化管理暨2022年重阳节慰问品款。较2023年度决算数3.00万元，增加3.4万元，增长113.33%，主要原因是：社会化管理暨重阳节活动经费增加。

11.灾害防治及应急管理支出（224类）5.35万元，主要用于：安监员岗位津贴；安全员岗位补贴等。较2023年度决算数13.53万元，减少8.18万元，下降60.46%，主要原因是：安监员岗位津贴本年度发放减少。

12.其他支出（229类）6.02万元，主要用于：日间照料中心建设。较2023年度决算数2.56万元，增加3.46万元，增长135.16%，主要原因是：日间照料中心建设经费减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结转。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本年度无结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出3015.79万元，较2023年度决算数减少463.19万元，下降13.31%，其中：基本支出2623.18万元，项目支出392.61万元。

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.92万元，支出决算为3015.79万元，完成年初预算的246.40%。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为86.07万元，支出决算为163.24万元，完成年初预算的189.66%。预决算存有差异原因是：根据实际工作安排，城区各单位调整指标至我单位支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：严重精神障碍患者以奖代补经费支出增加。

(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区宣传部将创建全国文明城市工作经费调整给本单位支出。

(4)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：开展城区防范中小学生溺水工作专项经费支出增加。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区人大将西乡塘区乡镇街道人大代表履职活动中心建设补助经费调整给本单位支出。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为194.68万元，支出决算为206.46万元，完成年初预算的106.05%。预决算存有差异原因是：借调人员原单位将伙食指标调整给本单位支出、公务员基础绩效奖发放。

(7)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为16.60万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的39.76%。预决算存有差异原因是：业务工作项目支出减少。

(8)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为82.36万元，支出决算为90.84万元，完成年初预算的110.3%。预决算存有差异原因是：二层事业单位南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心在职在编人员工资、绩效增量增长。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区统计局将人口固定样本跟访工作经费调整给本单位支出。

(10)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区统计局将第五次全国经济普查工作经费调整给本单位支出。

(11)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为2.25万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的235.56%。预决算存有差异原因是：村级统计协管员工作补助、统计协管员预算追加。

(12)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区统战部将创建全国民族团结进步示范区工作经费调整给本单位支出。

(13)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为24.60万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的44.15%。预决算存有差异原因是：专职化网格员2022年工作补贴支出减少。

(14)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.32万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的865.91%。预决算存有差异原因是：预算调剂2024年农村党员干部教育培训经费、2024年村党组织服务群众专项经费等给本单位支出。

(15)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为15.19万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的506.19%。预决算存有差异原因是：党建组织员经费预算追加。

(16)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为6.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的186.46%。预决算存有差异原因是：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费预算追加。

(17)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为2.92万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的512.67%。预决算存有差异原因是：新农保工作者经费、医保工作者经费预算追加。

(18)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加补核增事业单位绩效工资增量经费预算。

(19)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为337.22万元，支出决算为1925.69万元，完成年初预算的571.05%。预决算存有差异原因是：社区办公经费、社区人员（含正职、副职、委员、一般社工）经费、北湖街道2021年社区惠民资金采购类项目经费预算追加。

(20)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为2.92万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的304.79%。预决算存有差异原因是：城区民政局将春节慰问民政对象经费调整给本单位支出。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为16.25万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的102.28%。预决算存有差异原因是：补发2023年1-3月机关事业单位退休人员补贴。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.65万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的115.47%。预决算存有差异原因是：补发2023年1-3月机关事业单位退休人员补贴。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为69.61万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的95.1%。预决算存有差异原因是：在职在编人员变动调整。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为34.81万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的94.23%。预决算存有差异原因是：在职在编人员变动调整。

(25)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区退役军人事务局将西乡塘区2024年“八一”期间慰问活动经费调整给本单位支出。

(26)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区民政局将临时救助乡镇（街道）备用金调整给本单位支出。

(27)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为44.78万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的213.58%。预决算存有差异原因是：流动人口协管员经费预算追加。

(28)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区卫健局将西乡塘区计划生育特殊家庭2024年春节慰问经费调整给本单位支出。

(29)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.19万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的99.08%。预决算存有差异原因是：在职在编人员调动。

(30)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为13.61万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的90.74%。预决算存有差异原因是：在职在编人员调动。

(31)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为44.50万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的16.61%。预决算存有差异原因是：2024年公务员医疗补助大部分未能下达

。

(32)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：城区民政局将退休专职化城区社区工作者大额医疗费用调整给本单位支出。

(33)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为53.16万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的29.33%。预决算存有差异原因是：本街道将城管协管员、市容联防队员人员经费调整给城区城管大队支出。

(34)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为93.62万元，支出决算为101.89万元，完成年初预算的108.83%。预决算存有差异原因是：村干补贴标准调整。

(35)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为52.21万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的95.61%。预决算存有差异原因是：在职在编人员变动。

(36)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0.97万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的180.41%。预决算存有差异原因是：安全生产监督员经费预算追加。

(37)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)年初预算为0.60万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的600.0%。预决算存有差异原因是：微型消防站兼职消防员补助预算追加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2623.18万元，其中：人员经费2567.69万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助,医疗费补助；公用经费支出55.49万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2462.3万元，完成年初预算的251.83%。预决算存有差异原因是：年初预算根据要求。

(2)商品和服务支出55.49万元，完成年初预算的76.71%。预决算存有差异原因是：厉行节约；部分工作安排有调整。

(3)对个人和家庭的补助105.39万元，完成年初预算的316.3%。预决算存有差异原因是：城区部门将慰问经费调整给本单位支出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度政府性基金支出371.23万元，较2023年度决算数2.56万元，增加368.67万元，增长14401.17%，其中：基本支出0.00万元，项目支出371.23万元。

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为115.20万元，支出决算为371.23万元，完成年初预算的322.25%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为76.45万元，支出决算为365.21万元，完成年初预算的477.71%。预决算存有差异原因是：财政安排专项债务项目支出增加。

(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为38.75万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的15.54%。预决算存有差异原因是：财政安排日间照料中心支出减少。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度国有资本经营预算支出6.40万元,较2023年度决算数3.00万元，增加3.40万元，增长113.33%，其中：基本支出0.00万元，项目支出6.40万元。

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城区人社局将社会化管理暨重阳节活动经费调整给本单位支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无此项开支；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无此项开支；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无此项开支。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无此项开支；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无此项开支。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：无此项开支；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此项开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为72.34万元,支出决算55.49万元，完成年初预算的76.71%，预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。比上年决算数61.01万元，减少5.52万元，下降9.05%，主要原因是：较上年城区各单位将各工作开展经费调整给本单位支出减少，工作安排有所调整等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额80.67万元，其中：政府采购货物支出80.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额80.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.17万元，占授予中小企业合同金额的99.38%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目19个，共涉及一般公共预算财政拨款392.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对明秀南社区党群服务中心党建阵地基础装修装饰工程进度款、北湖街道办“西乡塘区背街小巷基础设施整改提升工程一期”工程款等的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金371.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，村委公用经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展，资金已支付完毕。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。社区公用经费项目自评得分为88.62分，项目全年预算数为65万元，执行数为59.72万元，完成预算的91.88%。项目绩效目标完成情况:绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展。发现的主要问题及原因:部分项目资金未支付。北湖街道办“西乡塘区背街小巷基础设施整改提升工程一期”工程款项目自评得分为100分，项目全年预算数为225.11万元，执行数为223.11万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况:绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展。发现的主要问题及原因:部分项目资金未支付。绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸:二是规范绩效管理方面要细化，指标的设计要更加的科学。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。