南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心2025年单位预算及“三公”经费预算_财政管理

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、单位预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、单位整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：单位概况

一、南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责

负责对接区委政法委、公安分局等政法部门，完成平安西乡塘建设各项工作目标，负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障。工作内容包括:扫黑除恶、综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、铁路护路、现代化市域社会治理、个人极端排查管控、禁毒工作、精神障碍患者管控、预防电信诈骗、安全感满意度宣传、打击传销、政法报刊征订、预防未成年人违法犯罪、消防安全网格化排查等综合工作。

（二）2025年主要工作任务

认真贯彻完成好城区党委、政府下达的目标任务，全力保障辖区安全稳定，加强矛盾纠纷排查化解，持续开展反诈宣传，做好重点人员稳控，提升居民安全感满意度，抓好消防安全排查工作等。

二、机构设置和单位预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质：事业单位；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类；内设机构共2个：中心办公室、禁毒办。

2.所属单位

无所属单位。

（二）单位预算单位构成

137003西乡塘区人民政府北湖街道办事处网格化管理中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算98.10万元，同比减少37.19万元，下降27.49%。2025年一般公共预算收入预算98.10万元，比2024年预算135.29万元减少37.19万元，同比下降27.49%。收入预算增减少的主要原因是：在职在编人员减少。2025年一般公共预算支出预算98.10万元，比2024年预算135.29万元减少37.19万元，同比下降27.49%。支出预算增减的主要原因是：在职在编人员减少。

二、单位收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算98.10万元，同比减少37.19万元，同比下降27.49%。其中：

1.一般公共预算拨款收入98.10万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、单位支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算98.10万元，同比减少37.19万元，下降27.49%。其中：基本支出98.10万元，占支出总预算100.00%，同比减少37.19万元，下降27.49%；项目支出0.00万元，占支出总预算0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，4类，其中:

(1)一般公共服务支出65.11万元，占支出总预算66.37%,比上年减少17.25万元，下降20.94%,主要原因是：在职在编人员减少。

(2)社会保障和就业支出17.59万元，占支出总预算17.93%,比上年减少7.65万元，下降30.31%,主要原因是：编内人员社保医保等基数降低，缴纳社保支出下降。

(3)卫生健康支出7.29万元，占支出总预算7.43%,比上年减少7.78万元，下降51.63%,主要原因是：编内人员社保医保等基数降低，缴纳社保支出下降。

(4)住房保障支出8.11万元，占支出总预算8.27%,比上年减少4.51万元，下降35.74%,主要原因是：编内人员社保医保等基数降低，缴纳社保支出下降。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出84.35万元，占基本支出总预算85.98%,

比上年减少35.72万元，减少29.75%,主要原因是：本年度在编人员有调出和退休情况。

(2)商品和服务支出12.38万元，占基本支出总预算12.62%,

比上年减少2.84万元，减少18.66%,主要原因是：本年度在编人员有调出和退休情况。

(3)对个人和家庭的补助1.38万元，占基本支出总预算1.41%,

比上年增长1.38万元，增长100%,主要原因是：本年度有人员退休。

（2）项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算98.10万元，减少37.19万元，同比下降27.49%。

（一）2025年单位财政拨款收入预算情况。

2025年单位财政拨款收入预算98.10万元，其中：一般公共预算收入预算98.10万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年单位财政拨款支出预算情况。

2025年单位财政拨款支出预算98.10万元，其中：一般公共预算支出预算98.10万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出98.10万元，其中：基本支出98.10万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算65.11万元，主要用于：北湖网格中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算1.38万元，主要用于：网格中心离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算10.81万元，主要用于：网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算5.40万元，主要用于：网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金的基本支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.50万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算2.80万元，主要用于：北湖网格中心在职在编人员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算8.11万元，主要用于：按照国家统一规定，为在职在编事业编人员计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出98.10万元，其中：

1、人员经费85.72万元，其中：

（1）工资福利支出84.35万元，主要用于：事业编的工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助1.38万元，主要用于：退休人员生活补助、公务员医疗补助缴纳等。

2、公用经费12.38万元，主要用于：北湖网格中心日常运转发生的基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费

2025年本单位事业单位相关运行经费预算12.38万元（指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算15.22万元，减少2.84万元，下降18.66%，增减的原因主要是：开源节流，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算0万元，同比0万元，0%，原因主要是：无安排。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买本部门无政府购买服务项目服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效管理情况

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共0个项目，涉及金额0万元，其中：0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

本部本年度未申报绩效项目。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心2025年单位预算报表