目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展爱国卫生运动、社区建设工作； 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、人口和计划生育工作、维稳等工作；  会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作等。

（二）2025年主要工作任务

2025年我们将继续以党的二十大精神为指引，按照上级党委的要求，认真贯彻完成好各级党委、政府下达的目标任务，着力加强和创新社会治理、努力创先锋做示范树品牌，提高服务居民群众的水平。主要工作任务：开拓创新抓好党建工作、全力以赴抓好经济工作、真情实意抓好民生工作、扎实推进城市管理工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质：行政机关；经费管理方式：全额拨款；内设机构：党政办、市政建设办、经贸办、社会事务办、综治办、卫计办等。

2.所属单位

所属单位2个，名称：北湖街道办事处党群服务中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。名称：北湖街道办事处网格化管理中心；单位性质：事业；经费管理方式：全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。

（二）部门预算单位构成

1.137南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处（一级预算单位）

2.137001南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级（二级预算单位）

3.137002西乡塘区人民政府北湖街道办事处党群服务中心（二级预算单位）

4.137003西乡塘区人民政府北湖街道办事处网格化管理中心（二级预算单位）。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算1966.37万元，同比增加627.25万元，增长46.84%。2025年一般公共预算收入预算1956.08万元，比2024年预算1223.92万元增加732.16万元，同比增长59.82%。收入预算增减少的主要原因是：基本支出人员经费工资福利支出增加。2025年一般公共预算支出预算1956.08万元，比2024年预算1223.92万元增加732.16万元，同比增长59.82%。支出预算增减的主要原因是：基本支出人员经费工资福利支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算1966.37万元，同比增加627.25万元，同比增长46.84%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1956.08万元。

2.政府性基金预算拨款收入10.29万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算1966.37万元，同比增加627.25万元，增长46.84%。其中：基本支出1754.11万元，占支出总预算89.21%，同比增加670.71万元，增长61.91%；项目支出212.26万元，占支出总预算10.79%，同比减少43.46万元，下降17.00%。

1.按支出功能分类科目划分，9类，其中：

(1)社会保障和就业支出96.22万元，占支出总预算4.89% ，比上年减少370.16万元，下降79.37% ，主要原因是：社区工作者工资功能分类编码改变，取消2080208基层政权建设和社区治理。

(2)一般公共服务支出1520.62万元，占支出总预算77.33% ，比上年增加1088.65万元，增长252.02% ，主要原因是：社区工作者工资功能分类编码改变，使用2013904专项业务。

(3)其他支出10.29万元，占支出总预算0.52% ，比上年减少28.46万元，下降73.45% ，主要原因是：年初预算政府性基金预算减少。

(4)城乡社区支出147.37万元，占支出总预算7.49% ，比上年增加17.75万元，增长13.69% ，主要原因是：城管协管员、市容联防员工资福利增加。

(5)公共安全支出11.94万元，占支出总预算0.61% ，比上年增加5.00万元，增长72.05% ，主要原因是：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费增加。

(6)卫生健康支出50.66万元，占支出总预算2.58% ，比上年减少67.41万元，下降57.09% ，主要原因是：流动协管员移交至劳务派遣。

(7)农林水支出92.19万元，占支出总预算4.69% ，比上年减少1.43万元，下降1.53% ，主要原因是：村干部星级党组织报酬增资部分等由上级指标调剂。

(8)灾害防治及应急管理支出1.80万元，占支出总预算0.09% ，比上年增加0.23万元，增长14.65% ，主要原因是：微型消防站经费预算较上年增加。

(9)住房保障支出35.28万元，占支出总预算1.79% ，比上年减少16.93万元，下降32.43% ，主要原因是：本年度编内人员公积金下降。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

(1)工资福利支出1670.69万元，占基本支出总预算95.24% ，

比上年增长692.95万元，增长70.87% ，主要原因是：在职人员、聘用人员、劳务派遣人员工资标准提高。

(2)对个人和家庭的补助20.42万元，占基本支出总预算1.16% ，

比上年减少12.90万元，减少38.72% ，主要原因是：村干部经费部门支出经济分类改用其他工资福利支出。

(3)商品和服务支出62.99万元，占基本支出总预算3.59% ，

比上年减少9.35万元，减少12.93% ，主要原因是：响应政府号召，开源节流。

（2）项目支出预算。

(1)对个人和家庭的补助14.32万元，占项目支出总预算6.75% ，

比上年减少86.92万元，减少85.86% ，主要原因是：村干经费部门支出经济分类改用其他工资福利支出。

(2)资本性支出31.41万元，占项目支出总预算14.80% ，

比上年减少63.79万元，减少67.01% ，主要原因是：年初预算惠民工程等项目减少。

(3)商品和服务支出93.49万元，占项目支出总预算44.05% ，

比上年增长37.19万元，增长66.06% ，主要原因是：社区公用经费由本单位列入年初预算。

(4)工资福利支出73.04万元，占项目支出总预算34.41% ，

比上年增长70.06万元，增长2351.01% ，主要原因是：本年度年初预算新增城区专职化网格员工作补贴经费。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算1966.37万元，增加627.25万元，同比增长46.84%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算1966.37万元，其中：一般公共预算收入预算1956.08万元，政府性基金预算收入预算10.29万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算1966.37万元，其中：一般公共预算支出预算1956.08万元，政府性基金预算支出预算10.29万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出1956.08万元，其中：基本支出1754.11万元，项目支出201.97万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算179.91万元，主要用于：主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算13.93万元，主要用于：街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如开展正常业务工作办公经费、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算65.11万元，主要用于：北湖网格中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出预算0.90万元，主要用于：村级统计协管员的津补贴支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出预算3.00万元，主要用于：街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出预算0.90万元，主要用于：公务员奖励奖金发放。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出预算5.90万元，主要用于：街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等；街道团工委开展一般业务工作、预防工作、志愿服务等及预防青少年犯罪工作等经费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算126.17万元，主要用于：北湖党群中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)支出预算36.90万元，主要用于：城区专职化网格员工作补贴，有效推进我城区专职化网格员队伍建设 ，进一步提升我城区网格服务管理工作水平。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算4.14万元，主要用于：两新党组织书记补贴。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算43.53万元，主要用于：党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算1040.23万元，主要用于：13个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出；社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算11.94万元，主要用于：禁毒工作、维稳安保和严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出预算5.60万元，主要用于：医保工作者的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出预算0.00万元，主要用于：无此项支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出预算2.80万元，主要用于：居家养老协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算16.37万元，主要用于：街道所本级离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算4.05万元，主要用于：街道所属二层单位离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算43.88万元，主要用于：街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算23.52万元，主要用于：街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金等方面的基本支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出预算13.93万元，主要用于：流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算10.60万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算8.91万元，主要用于：是根据南宁市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算17.22万元，主要用于：街道本级、党群中心、网格中心在职在编人员按国家规定给予的公务员医疗补助方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算147.37万元，主要用于：市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳、高温补贴、带班组长等经费支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算92.19万元，主要用于：在职村干、离任村干补助和村委办公费等支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算35.28万元，主要用于：按照国家统一规定，为街道办本级、党群中心、网格中心在职在编人员计缴的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)支出预算0.00万元，主要用于：无此项支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)支出预算1.80万元，主要用于：微型消防站建设工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1754.11万元，其中：

1、人员经费1691.11万元，其中：

（1）工资福利支出1670.69万元，主要用于：在职在编人员及编外人员基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出的工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助20.42万元，主要用于：在职在编退休人员生活补助。

2、公用经费62.99万元，主要用于：街道为保证日常运转发生的基本支出，按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平，无此项支出。

2.公务接待费2025年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增减的主要原因是与上年持平，无此项支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平，无此项支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增减的主要原因是与上年持平，无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年政府性基金预算支出共10.29万元，较2024年度预算数115.20万元，减少104.91万元下降91.07%，主要原因是：本年度年初预算惠民资金项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算62.99万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算72.34万元，减少9.35万元，下降12.93%，增减的原因主要是：响应政府号召，开源节流。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算23.99万元，同比增加23.99万元，100%，原因主要是：社区使用社区办公经费购买办公用品打印纸、电脑等。其中，货物项目采购预算18.67万元，占政府采购预算的77.82%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算5.32万元，占政府采购预算的22.18%。

（三）政府购买服务情况

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额5.32万元，其中：北湖街道社区惠民资金购买社会组织服务和群众文化活动服务项目预算金额5.32万元，主要购买向社会提供公共服务。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无此类用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无此类设备。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共18个项目，涉及金额212.26万元，其中：196.97万元，一般公共预算拨款。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处本级2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。