南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度部门决算_财政管理

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处概况

一、本部门职责

全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕城区经济和社会发展及城区党委、政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作，负责落实计划生育政策，搞好社会治安综合治理，负责搞好城市卫生管理，以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

二、机构设置情况

2023年度西乡塘区人民政府北湖街道办事处的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处，事业单位2个分别是南宁市西乡塘区北湖街道办事处党群服务中心和南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3478.98	一、一般公共服务支出	32	685.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.56	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.7
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	2181.57
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	349.01
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	119.91
	12	0.0	十二、农林水支出	43	93.12
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	34.27
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	3.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.53
	23	0.0	二十三、其他支出	54	2.56
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3484.54	本年支出合计	58	3484.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	3484.54	总计	62	3484.54

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3484.54	3484.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	685.87	685.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	18.82	18.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	4.93	4.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	2.69	2.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.07	397.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	100.07	100.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.85	0.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.84	1.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	18.34	18.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.59	130.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	130.59	130.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	98.43	98.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	89.73	89.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2181.57	2181.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.38	28.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	27.78	27.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	2068.18	2068.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	2049.48	2049.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	1.78	1.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	1.78	1.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	349.01	349.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	282.83	282.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	268.82	268.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	14.01	14.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	119.91	119.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	9.08	9.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.08	9.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	110.83	110.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	110.83	110.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	93.12	93.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	90.16	90.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.16	90.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	13.53	13.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.66	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	8.27	8.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.56	2.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.56	2.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.56	2.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3484.54	2914.84	569.7	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	685.87	644.42	41.46	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	18.82	0.0	18.82	0.0	0.0	0.0
2010105	人大立法	11.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0
2010108	代表工作	4.93	0.0	4.93	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	2.69	0.0	2.69	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.07	397.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	297.0	297.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	100.07	100.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	21.03	18.34	2.69	0.0	0.0	0.0
2010505	专项统计业务	0.85	0.0	0.85	0.0	0.0	0.0
2010507	专项普查活动	1.84	0.0	1.84	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	18.34	18.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	4.45	0.0	4.45	0.0	0.0	0.0
2012399	其他民族事务支出	4.45	0.0	4.45	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.59	130.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2013150	事业运行	130.59	130.59	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	98.43	98.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2013202	一般行政管理事务	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	89.73	89.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	15.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	15.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2181.57	1789.48	392.1	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.38	28.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	27.78	27.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	2068.18	1678.0	390.19	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	2049.48	1659.69	389.79	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	18.7	18.3	0.4	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.1	0.03	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.23	2.2	0.03	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	1.78	0.0	1.78	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	1.78	0.0	1.78	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	349.01	324.71	24.3	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	15.5	0.0	15.5	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	282.83	274.03	8.8	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	268.82	268.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	14.01	5.21	8.8	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	119.91	27.88	92.03	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	9.08	0.0	9.08	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.08	0.0	9.08	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	110.83	27.88	82.95	0.0	0.0	0.0
2129999	其他城乡社区支出	110.83	27.88	82.95	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	93.12	84.16	8.96	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	2.96	0.0	2.96	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	2.96	0.0	2.96	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	90.16	84.16	6.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.16	84.16	6.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	13.53	9.93	3.6	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	9.93	9.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2240106	安全监管	1.66	1.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2240199	其他应急管理支出	8.27	8.27	0.0	0.0	0.0	0.0
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
2240204	消防应急救援	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.56	0.0	2.56	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.56	0.0	2.56	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.56	0.0	2.56	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3478.98	一、一般公共服务支出	33	685.87	685.87	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.56	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.7	1.7	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	2181.57	2181.57	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	349.01	349.01	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	119.91	119.91	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	93.12	93.12	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	34.27	34.27	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	3.0	0.0	0.0	3.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.53	13.53	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	2.56	0.0	2.56	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3484.54	本年支出合计	59	3484.54	3478.98	2.56	3.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	3484.54	总计	64	3484.54	3478.98	2.56	3.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3478.98	2914.84	564.14
201	一般公共服务支出	685.87	644.42	41.46
20101	人大事务	18.82	0.0	18.82
2010105	人大立法	11.2	0.0	11.2
2010108	代表工作	4.93	0.0	4.93
2010199	其他人大事务支出	2.69	0.0	2.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.07	397.07	0.0
2010301	行政运行	297.0	297.0	0.0
2010350	事业运行	100.07	100.07	0.0
20105	统计信息事务	21.03	18.34	2.69
2010505	专项统计业务	0.85	0.0	0.85
2010507	专项普查活动	1.84	0.0	1.84
2010599	其他统计信息事务支出	18.34	18.34	0.0
20123	民族事务	4.45	0.0	4.45
2012399	其他民族事务支出	4.45	0.0	4.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.59	130.59	0.0
2013150	事业运行	130.59	130.59	0.0
20132	组织事务	98.43	98.43	0.0
2013202	一般行政管理事务	8.7	8.7	0.0
2013299	其他组织事务支出	89.73	89.73	0.0
20133	宣传事务	15.5	0.0	15.5
2013399	其他宣传事务支出	15.5	0.0	15.5
207	文化旅游体育与传媒支出	1.7	0.0	1.7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	0.0	1.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.7	0.0	1.7
208	社会保障和就业支出	2181.57	1789.48	392.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.38	28.38	0.0
2080109	社会保险经办机构	27.78	27.78	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.6	0.6	0.0
20802	民政管理事务	2068.18	1678.0	390.19
2080208	基层政权建设和社区治理	2049.48	1659.69	389.79
2080299	其他民政管理事务支出	18.7	18.3	0.4
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.1	0.03
2080501	行政单位离退休	12.61	12.61	0.0
2080502	事业单位离退休	2.23	2.2	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	0.0
20808	抚恤	0.1	0.0	0.1
2080899	其他优抚支出	0.1	0.0	0.1
20820	临时救助	1.78	0.0	1.78
2082001	临时救助支出	1.78	0.0	1.78
210	卫生健康支出	349.01	324.71	24.3
21004	公共卫生	15.5	0.0	15.5
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.0	0.5
2100499	其他公共卫生支出	15.0	0.0	15.0
21007	计划生育事务	282.83	274.03	8.8
2100717	计划生育服务	268.82	268.82	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	14.01	5.21	8.8
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	0.0
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.0
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.44	31.44	0.0
212	城乡社区支出	119.91	27.88	92.03
21201	城乡社区管理事务	9.08	0.0	9.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.08	0.0	9.08
21299	其他城乡社区支出	110.83	27.88	82.95
2129999	其他城乡社区支出	110.83	27.88	82.95
213	农林水支出	93.12	84.16	8.96
21301	农业农村	2.96	0.0	2.96
2130122	农业生产发展	2.96	0.0	2.96
21307	农村综合改革	90.16	84.16	6.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.16	84.16	6.0
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.0
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.0
2210201	住房公积金	34.27	34.27	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	13.53	9.93	3.6
22401	应急管理事务	9.93	9.93	0.0
2240106	安全监管	1.66	1.66	0.0
2240199	其他应急管理支出	8.27	8.27	0.0
22402	消防救援事务	3.6	0.0	3.6
2240204	消防应急救援	3.6	0.0	3.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	8.04	0.0	0.0	0.0
301	工资福利支出	2756.72	302	商品和服务支出	61.01	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	120.72	30201	办公费	19.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	148.89	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	141.72	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	22.97	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2136.25	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	97.1	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	14.81	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	80.63	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.94	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		2853.82	公用经费合计					61.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	2.56	2.56	0.0	2.56	0.0
229	其他支出	0.0	2.56	2.56	0.0	2.56	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	2.56	2.56	0.0	2.56	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	2.56	2.56	0.0	2.56	0.0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.0	0.0	3.0
223	国有资本经营预算支出	3.0	0.0	3.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.0	0.0	3.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.0	0.0	3.0


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3484.54万元，其中本年收入3484.54万元，较2022年度决算数3168.26万元，增加316.28万元，增长9.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3478.98万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数3159.95万元，增加319.03万元，增长10.10%，主要原因：惠民工程、创建文明城市等项目支付增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.56万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数8.31万元，减少5.75万元，下降69.19%，主要原因：主要原因是日间照料中心等项目支付减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入3.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加3.00万元，增长100%，主要原因：社会化管理暨重阳节活动经费支出增加。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项收入。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出3484.54万元，其中本年支出3484.54万元，较2022年度决算数3168.26万元，增加316.28万元，增长9.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）685.87万元：主要用于：编内、编外人员工资福利支出、在职在编人员社保医保支出。较2022年度决算数599.52万元，增加86.35万元，增长14.4%，主要原因是：编内、编外人员工资福利支出、在职在编人员社保医保支出增加。

2.公共安全支出（204类）0万元：主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费工作等。较2022年度决算数10.32万元，减少10.32万元，下降100%，主要原因是：公共安全类项目工作减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.7万元：主要用于：制作新时代文明实践活动宣传横幅、环保袋等款。较2022年度决算数0.00万元，增加1.7万元，增长100%，主要原因是：新时代文明实践中心项目经费增加。

4.社会保障和就业支出（208类）2181.57万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数1990.43万元，增加191.14万元，增长9.6%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（210类）349.01万元：主要用于：村计生专干补助；诚信计生、计划生育家庭奖励等。较2022年度决算数388.61万元，减少39.6万元，下降10.19%，主要原因是：基本公共卫生服务等项目减少支出。

6.城乡社区支出（212类）119.91万元：主要用于：整治“五乱”工作经费；开展美丽南宁整洁畅通有序大行动工作经费；开展交通整治；创建全国文明城市工作；市容整治联防队员、城管协管员经费等。较2022年度决算数41.93万元，增加77.98万元，增长185.98%，主要原因是：“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”工作经费支出增加、交通整治开支增加。

7.农林水支出（213类）93.12万元：主要用于：在职村干补助、村居监督委员会人员补助、村队干补助等。较2022年度决算数77.49万元，增加15.63万元，增长20.17%，主要原因是：在职村干补助、村居监督委员会人员补助等人员类支出增加。

8.住房保障支出（221类）34.27万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数37.74万元，减少3.47万元，下降9.19%，主要原因是：2023年在职在编人员公积金基数较上年低。

9.国有资本经营预算支出（223类）3.0万元：主要用于：购社会化管理暨2022年重阳节慰问品款。较2022年度决算数0.00万元，增加3万元，增长100%，主要原因是：社会化管理暨重阳节活动经费增加。

10.灾害防治及应急管理支出（224类）13.53万元：主要用于：创建综合减灾示范社区和社区减灾工作认证工作；安监员岗位津贴；安全员岗位补贴等。较2022年度决算数13.91万元，减少0.38万元，下降2.73%，主要原因是：创建综合减灾示范社区和社区减灾工作认证等工作减少。

11.其他支出（229类）2.56万元：主要用于：微型消防站建设、日间照料中心建设。较2022年度决算数8.31万元，减少5.75万元，下降69.19%，主要原因是：日间照料中心建设经费减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3478.98万元，较2022年度决算数3159.95万元，增加319.03万元，增长10.10%。其中：基本支出2914.84万元，项目支出564.14万元。

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4054.92万元，支出决算为3478.98万元，完成年初预算的85.80%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为523.45万元，支出决算为685.87万元，完成年初预算的131.03%。预决算存有差异原因是：根据实际工作安排，城区各单位调整指标至我单位支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010105	人大立法	0.00	11.2	0.0	自治区人大基层立法联系点工作	城区人大将基层立法联系点2023年活动经费调整给本单位支出
2010108	代表工作	0.00	4.93	0.0	人大代表联络站日常工作、街道人大代表履职活动中心建设	城区人大将人大代表联络站日常工作、街道人大代表履职活动中心建设经费调整给本单位支出
2010199	其他人大事务支出	0.00	2.69	0.0	西乡塘区“智慧南宁人大”系统建设	城区人大将西乡塘区“智慧南宁人大”系统建设通讯费的经费调整给本单位支出
2010301	行政运行	218.55	297.0	135.9	街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出	借调人员原单位将伙食指标调整给本单位支出、公务员基础绩效奖发放
2010302	一般行政管理事务	8.66	0.0	0.0	街道办为完成各项业务工作任务、保障街道事业发展而发生的项目支出，如开展正常业务工作办公经费、美丽大行动工作、维稳开展矛盾纠纷排查经费、业务培训费及安全生产工作安全隐患排查、宣传材料印制经费支出等	业务工作项目支出减少
2010350	事业运行	80.72	100.07	123.97	北湖网格中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出	二层事业单位南宁市西乡塘区北湖街道办事处网格化管理中心在职在编人员工资、绩效增量增长
2010505	专项统计业务	0.00	0.85	0.0	2022年度人口抽样调查工作	城区统计局将2022年度人口抽样调查工作经费调整给本单位支出
2010507	专项普查活动	0.00	1.84	0.0	第五次全国经济普查工作	城区统计局将第五次全国经济普查工作经费调整给本单位支出
2010599	其他统计信息事务支出	28.08	18.34	65.31	街道统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出	统计专职工作人员和社区统计协管员人员变动
2011199	其他纪检监察事务支出	1.70	0.0	0.0	基层廉洁工作站工作经费；街道办开展纪检组织专项工作的办公经费、办案经费和宣传培训费支出等	业务工作项目支出减少
2012399	其他民族事务支出	0.00	4.45	0.0	西乡塘区创建全国民族团结进步示范区工作	城区统战部将创全国民族团结示范经费调整给本单位支出
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.0	0.0	街道妇联开展妇女培训、关爱帮扶、创业就业等	业务工作项目支出减少
2013150	事业运行	75.33	130.59	173.36	北湖党群中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。	二层事业单位南宁市西乡塘区北湖街道办事处党群服务中心在职在编人员工资、绩效增量增长
2013202	一般行政管理事务	6.71	8.7	129.66	2023年市财政补助村干部报酬待遇	村干部报酬待遇增长
2013299	其他组织事务支出	99.70	89.73	90.0	党建组织员的基本工资、津补贴、社保费缴纳、住房公积金、社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出	社区党员活动经费和农村党员活动经费等经费支出减少
2013399	其他宣传事务支出	0.00	15.5	0.0	创建全国文明城工作	城区宣传部将创建全国文明城工作经费调整给本单位支出
合计数			685.87

(2)公共安全支出(类)年初预算为16.48万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：公共安全类项目工作减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2049999	其他公共安全支出	16.48	0.0	0.0	严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补	本年度该项目支出减少
合计数			0.0

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城区宣传部将新时代文明实践中心项目经费调整给本单位支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.7	0.0	新时代文明实践中心项目支出	城区宣传部将新时代文明实践中心项目经费调整给本单位支出
合计数			1.7

(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为2517.99万元，支出决算为2181.57万元，完成年初预算的86.64%。预决算存有差异原因是：社区公用经费等支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080109	社会保险经办机构	31.84	27.78	87.25	所属二层单位北湖党群中心医保专管员和新农保专职工作人员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出	北湖党群中心编外人员年初预算有预留
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.6	0.0	2020年南宁市西乡塘区事业单位工作人员定期奖励奖金	城区人社局将2020年南宁市西乡塘区事业单位工作人员定期奖励奖金经费调整给本单位支出
2080208	基层政权建设和社区治理	2376.66	2049.48	86.23	13个社区全年办公经费；社区专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金、社区服务用房购买、装修等、社区老居委会退休人员养老金差额补助支出等	社区公用经费、社区服务用房经费等支出减少
2080299	其他民政管理事务支出	21.23	18.7	88.08	社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出	编外人员年初预算有预留
2080501	行政单位离退休	9.16	12.61	137.66	北湖街道办事处本级的离退休人员生活补助、物业补贴发放支出	2023年2名公务员退休
2080502	事业单位离退休	7.81	2.23	28.55	北湖党群中心的离退休人员生活补助、物业补贴发放支出	统发指标有预留
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	45.31	95.33	北湖街道办、北湖党群中心、北湖网格中心的在职在编人员养老保险支出	在职在编人员变动调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	22.97	96.68	北湖街道办、北湖党群中心、北湖网格中心的在职在编人员职业年金支出	在职在编人员变动调整
2080899	其他优抚支出	0.00	0.1	0.0	西乡塘区2023年“八一”期间慰问活动	城区退役军人事务局将西乡塘区2023年“八一”期间慰问活动经费调整给本单位支出
2082001	临时救助支出	0.00	1.78	0.0	街道临时救助	城区民政局将2023年1月临时救助乡镇（街道）备用金调整给本单位支出
合计数			2181.57

(5)卫生健康支出(类)年初预算为353.71万元，支出决算为349.01万元，完成年初预算的98.67%。预决算存有差异原因是：创卫工作经费等支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.5	0.0	开展基层防治艾滋病工作	城区卫健局将2023年西乡塘区基层防治艾滋病工作经费调整给本单位支出
2100499	其他公共卫生支出	0.00	15.0	0.0	创卫工作	城区卫健局将创卫工作经费调整给本单位支出
2100717	计划生育服务	296.80	268.82	90.57	流动协管员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出	编外人员年初预算有预留
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	14.01	268.91	离任村卫生计生专干养老补贴、计划生育特殊家庭春节慰问	城区卫健局将西乡塘区计划生育特殊家庭2023年春节慰问经费调整给本单位支出
2101101	行政单位医疗	9.87	9.22	93.41	北湖街道办本级在职在编工作人员缴纳在职医疗保险单位部分	在职在编人员调动
2101102	事业单位医疗	9.88	10.03	101.52	北湖党群中心、北湖网格中心在职在编工作人员缴纳在职医疗保险单位部分	北湖党群中心新进1名事业编人员
2101103	公务员医疗补助	31.95	31.44	98.4	北湖街道办、北湖党群中心、北湖网格中心的在职在编人员、退休人员缴纳公务员医疗补助单位部分	在职在编人员调动
合计数			349.01

(6)城乡社区支出(类)年初预算为503.90万元，支出决算为119.91万元，完成年初预算的23.8%。预决算存有差异原因是：将城管协管员、市容联防员指标调剂至城管局。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	9.08	0.0	开展“美丽南宁.整治畅通有序大行动”工作	城区大行动办将“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费调整给本单位支出
2129999	其他城乡社区支出	503.90	110.83	21.99	市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出、西乡塘区自建房专项整治工作	城区住建局将西乡塘区自建房专项整治工作经费调整给本单位支出
合计数			119.91

(7)农林水支出(类)年初预算为89.53万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的104.01%。预决算存有差异原因是：在职村干补助调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130122	农业生产发展	0.00	2.96	0.0	西乡塘区2022年第二批农机购置补贴	城区农业农村局将西乡塘区2022年第二批农机购置补贴中央资金调整给本单位支出
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.53	90.16	100.7	在职村干、离任村干、村居监督委员会、村队干补助和村委办公费等支出	村干补贴标准调整
合计数			93.12

(8)住房保障支出(类)年初预算为35.65万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的96.13%。预决算存有差异原因是：北湖街道办人员调动。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	35.65	34.27	96.13	按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金	在职在编人员变动
合计数			34.27

(9)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为14.21万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的95.21%。预决算存有差异原因是：编外人员年初预算有预留。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240106	安全监管	0.00	1.66	0.0	安监员岗位津贴	城区应急局将2022年7-12月城区三级安监员岗位津贴调整给本单位支出
2240199	其他应急管理支出	10.61	8.27	77.95	安全生产监督员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出	编外人员年初预算有预留
2240204	消防应急救援	3.60	3.6	100.0	微型消防站兼职消防员补助	微型消防站兼职消防员补助已支出
合计数			13.53

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2914.84万元，其中：人员经费支出2853.82万元，主要包括：基本工资120.72万元，津贴补贴54.66万元，奖金148.89万元，绩效工资141.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.31万元，职业年金缴费22.97万元，职工基本医疗保险缴费18.5万元，公务员医疗补助缴费31.44万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金34.27万元，医疗费0.23万元，其他工资福利支出2136.25万元，退休费14.81万元，生活补助80.63万元，其他对个人和家庭的补助1.66万元，；公用经费支出61.01万元，办公费19.0万元，印刷费1.19万元，水费0.54万元，电费2.92万元，邮电费2.58万元，差旅费3.77万元，维修（护）费0.98万元，会议费1.17万元，培训费0.66万元，工会经费8.22万元，其他交通费用11.94万元，其他商品和服务支出8.04万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2756.72万元，完成年初预算的81.7%。预决算存有差异原因是：编外人员辞职、调动，变动较大。

(2)商品和服务支出61.01万元，完成年初预算的78.5%。预决算存有差异原因是：厉行节约；部分工作安排有调整。

(3)对个人和家庭的补助97.1万元，完成年初预算的101.61%。预决算存有差异原因是：城区部门将慰问经费调整给本单位支出。

(4)资本性支出0.0万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：无此类支出。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度政府性基金支出2.56万元，较2022年度决算数8.31万元，减少5.75万元，下降69.19%。其中：基本支出0.00万元，项目支出2.56万元。

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为9.85万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的25.99%。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为9.85万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的25.99%。预决算存有差异原因是：日间照料中心支出减少。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度国有资本经营预算支出3.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加3.00万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。

南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为15.90万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的18.87%。

(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城区人社局将社会化管理暨重阳节活动经费调整给本单位支出。

(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：城区人社局将社会化管理暨重阳节活动经费调整给本单位支出。

(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为15.90万元，支出决算为3.0万元，完成年初预算的18.87%。预决算存有差异原因是：城区人社局将社会化管理暨重阳节活动经费调整给本单位支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：无此项开支。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是无此项开支。购置了0辆公务用车，主要用于无此项开支。

公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无此项开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无此项开支业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区人民政府北湖街道办事处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此项开支。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出61.01万元，比年初预算数减少16.71万元，比上年决算数58.91万元，增加2.10万元，增长3.56%。主要原因是：较上年城区各单位将各工作开展经费调整给本单位支出增加，工作安排有所调整等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额230.71万元，其中：政府采购货物支出13.64万元、政府采购工程支出216.87万元、政府采购服务支出0.20万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的0.09%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目18个，共涉及一般公共预算财政拨款298.04万元，占一般公共预算项目支出总额的8.57%。组织对北湖街道秀湖社区日间照料中心装修工程工程尾款的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度重阳节活动经费的国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及3.0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，村委公用经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展，资金已支付完毕。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。社区公用经费项目自评得分为91.04分，项目全年预算数为65万元，执行数为59.17万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况:绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展。发现的主要问题及原因:部分项目资金未支付。明秀东社区新建办公用房项目自评得分为95.97分，项目全年预算数为370万元，执行数为224.41万元，完成预算的59.73%。项目绩效目标完成情况:绩效项目工作都已经按计划顺利进行开展。发现的主要问题及原因:部分项目资金未支付。绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时，需要加强全面性和专业性，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸:二是规范绩效管理方面要细化，指标的设计要更加的科学。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西乡塘区北湖街道办事处 2024年11月04日印发

（此件公开发布）