部门概况
一、安吉街道办事处及所属单位概况
（一）主要职责
安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。
（二）预算单位构成
由安吉街道办事处本级、劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站构成。
二、人员构成情况
在职在编32人，其中行政编制12人，行政工勤1人，事业编制19人，聘用人员13人。
2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算1926.21万元，同比增加323.06万元，增长19%。
一般公共预算拨款1926.21万元，同比增加444.06万元，增长30%。其中：经费拨款1799.22万元，同比增加438.06万元，增长32%，收入增加的主要原因是人员增多，工作业务量增大；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金126.99万元，同比增加5.99万元，增长5%，收入增加的主要原因是收入增加的主要原因是人员增多，工作业务量增大。
政府性基金拨款0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。
上年结转收入0万元。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算1926.21万元，基本支出1642.89万元，占支出总预算的85 %，同比增加332.53万元，增长25%；项目支出283.32万元，占支出总预算的15%，同比减少19.48万元，下降6%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
一般公共服务类科目280.23万元，占支出总预算的14%，同比增加49.43万元，增长21%，支出增加的主要原因是工资标准提高。
社会保障和就业类科目704.57万元，占支出总预算的37%，同比增加70.04万元，增长11%，支出增加的主要原因是社保基数调整。
医疗卫生与计划生育支出类科目433.39万元，占支出总预算的22%，同比增加89.67万元，增长26%，支出增加的主要原因是工作量调整。
城乡社区事务类科目300.63万元，占支出总预算的16%，同比增加36.98万元，增长14%，支出增加的主要原因是部分项目未完工。
农林水事务类科目146.43万元，占支出总预算的8%，同比增加50.89万元，增长53%，支出增加的主要原因是工作量增多。
资源探勘电力信息等事务类科目38.30万元，占支出总预算的2%，同比增加11.97万元，增长45%，支出增加的主要是原因工资基数调整。
住房保障支出类科目22.66万元，占支出总预算的1%，同比增加4.08万元，增长22%，支出增加的主要原因是工资基数调整。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
工资福利支出类科目1392.82万元，占支出总预算的72%，同比增加332.53万元，增长25%，支出增加的主要原因是工资基数调整。
商品和服务支出类科目104.97万元，占支出总预算的5%，同比增加262.34万元，增长23%，支出增加的主要原因是公用经费定额调整。
对个人和家庭的补助类科目145.10万元，占支出总预算的8%，同比增加14.33万元，增长16%，支出增加的主要原因是退休人员增加。
（2）项目支出预算。
工资福利支出类科目12.48万元，占支出总预算的1%，同比增加12.48万元，支出增加的主要原因是工作量调整。
商品和服务支出类科目135.01万元，占支出总预算的7%，同比减少36.79万元，下降21%，支出减少的主要原因是经费调整。
对个人和家庭的补助类科目21.20万元，占支出总预算的1%，同比减少21.20万元，支出减少的主要原因是工作量调整。
其他资本性支出类科目114.63万元，占支出总预算的6%，同比增加114.63万元，支出增加的主要原因是部分项目未完工。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出1926.21万元，其中：基本支出1642.89万元，项目支出283.32万元。具体支出预算如下：
行政运行132.93万元，其中基本支出132.93万元，主要用于：各类人员工资、社保、经费、业务费支出。
一般行政管理事务17.00万元，其中项目支出17.00万元，主要用于：维稳及安全生产专项经费、业务费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.69万元，其中项目支出22.69万元，主要用于：乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。
其他统计信息事务支出53.00万元，其中基本支出53.00万元，主要用于：统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。
其他纪检监察事务支出3.00万元，其中项目支出3.00万元，主要用于：召开纪检工作座谈会、办案经费、公用经费支出。
其他群众团体事务支出3.87万元，其中基本支出3.87万元，主要用于：青少年社会事务工作者工资社保支出。
其他组织事务支出47.74万元，其中基本支出47.74万元，主要用于：党建组织员工资性支出。
劳动保障监察41.10万元，其中基本支出41.10万元，主要用于：劳保所各类人员工资、社保、经费支出。
社会保险经办机构11.39万元，其中基本支出11.39万元，主要用于：新农保、医保专管员工资支出。
基层政权和社区建设606.73万元，其中基本支出492.09万元，项目支出114.63万元，主要用于：社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民资金支出。
其他民政管理事务支出32.92万元，其中基本支出32.93万元，主要用于：居家养老工作人员工资性支出。
事业单位离退休12.45万元，其中基本支出12.45万元，主要用于：离退人员支出。
行政单位医疗6.76万元，其中基本支出6.76万元，主要用于：在职医疗保险。
事业单位医疗8.67万元，其中基本支出8.67万元，主要用于：在职医疗保险。
计划生育服务229.58万元，其中基本支出229.58万元，主要用于：流动人口协管员工资性支出、公用经费支出。
其他计划生育事务支出118.43万元，其中基本支出65.43万元，项目支出53.00万元，主要用于：社会服务站工资、社保、经费支出、计生专项经费支出。
其他食品和药品监督管理事务支出69.95万元，其中基本支出69.95万元，主要用于：食品药品监督协管员工资性支出。
其他城乡社区管理事务支出5.00万元，其中项目支出5.00万元，主要用于：“美丽南宁.清洁村居”经费支出。
其他城乡社区支出295.63万元，其中基本支出227.63万元，项目支出68.00万元，主要用于：市容协管员工资性支出、交通专项整治经费支出。
事业运行（农业）58.00万元，其中基本支出58.00万元，主要用于：水产站、农业站工资、社保、经费支出。
对村民委员会和村党支部的补助88.43万元，其中基本支出88.43万元，主要用于：在职村干部离任村干补助、村委公用经费支出。
其他安全生产监管支出7.59万元，其中基本支出7.59万元，主要用于：安全生产监督工作人员工资、社保支出。
其他支持中小企业发展和管理支出30.71万元，其中基本支出30.71万元，主要用于：经贸站工资、社保、经费支出。
住房公积金22.66万元，其中基本支出22.66万元，主要用于：住房公积金支出。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算11.70万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算25.69万元，比2015年预算33.46万元减少7.77万元，同比下降23.22%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2016年预算3.50万元，与上年持平。
3.公务用车购置费2016年预算0.00万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2016年预算11.70万元，比2015年预算23.40万元减少11.70万元，同比下降50.00%，减少的原因主要是：公务用车改革。
