第一部分：部门概况
一、主要职能
安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
安吉街道办事处本级为行政单位，为全额拨款事业单位。内设党政办、纪工委、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、计划生育办公室、市政管理办公室、流动人口服务中心。
2. 所属单位
安吉街道办事处共有直属单位5个，为全额拨款事业单位。分别是：劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站。
（二）部门预算单位构成
141 安吉街道办事处（一级预算单位）
1．141001 安吉街道办事处本级（二级预算单位）
2．141002 安吉街道办事处劳保所（二级预算单位）
3．141004 安吉街道办事处社会服务站（二级预算单位）
4．141005 安吉街道办事处水产站（二级预算单位）
5．141006 安吉街道办事处农业站（二级预算单位）
6．141007 安吉街道办事处经贸站（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
安吉街道办事处在职在编32人，其中行政编制12人，行政工勤1人，事业编制19人，聘用人员13人，退休人员4人。
（二）人员构成
1．安吉街道办事处本级，其中行政编制12人，行政工勤1人，编外聘用人员8人，退休人员1人。
2．安吉劳保所，其中事业编制5人，编外聘用人员4人。
3．安吉社会服务站，其中事业编制5人，退休人员1人。
4．安吉水产站，事业编制4人。
5．安吉农业站，其中事业编制3人，退休人员1人。
6．安吉经贸站，其中事业编制4人，退休人员1人。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算2299.39万元，同比增加373.18万元，同比增长19.37%。其中：
1、一般公共财政预算拨款2218.99万元，同比增加292.78万元，同比增长15.20%。
2、上年结余收入80.40万元，同比增加80.40万元，收入增加的主要原因是延续上年度未完成的各项经费；其中：经费拨款74.46万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元；政府性基金拨款5.94万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
2017年收入预算总体增加的主要原因：1.收入增加的主要原因是人员增加，经费相应增长；2.上年结余收入增加的主要原因是延续上年度未完成的各项经费。
（二）2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算2299.39万元，其中：基本支出1939.85万元，占支出总预算84.36%，同比增加296.96万元，增长18.08%；项目支出359.54万元，占支出总预算15.64%，同比增加86.37万元，增长26.90%。支出增长的主要原因是：1.新增支出科目；2.工作任务调整；3.社保、公积金缴费基数调整。
1.按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：
（1）一般公共服务支出298.73万元，占支出总预算的12.93 %，同比增加18.51万元，增长6.60%；主要用于工资标准提高。
（2）教育类科目0.80万元，占支出总预算的0.03%，同比增加0.08万元，支出增加的主要原因是去年无此类支出。
（3）科学技术类科目18.97万元，占支出总预算的0.82%，同比增加18.97万元，支出增加的主要原因是去年无此类支出。
（4）社会保障和就业类科目771.45万元，占支出总预算的33.55%，同比增加66.88万元，增长9.49%，支出增加的主要原因是社保基数调整。
（5）医疗卫生与计划生育支出类科目482.28万元，占支出总预算的20.88%，同比增加48.90万元，增长11.28%，支出增加的主要原因是工作量调整。
（6）城乡社区事务类科目511.76万元，占支出总预算的22.16%，同比增加211.14万元，增长70.23%，支出增加的主要原因是部分项目未完工。
（7）农林水事务类科目143.69万元，占支出总预算的6.25%，同比减少2.74万元，下降1.87%，支出减少的主要原因是工作量减少。
（8）资源探勘电力信息等事务类科目36.36万元，占支出总预算的1.58%，同比减少1.94万元，下降5.06%，支出减少的主要原因是工作任务调整。
（9）住房保障支出类科目26.21万元，占支出总预算的1.14%，同比增加3.55万元，增长15.65%，支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多。
（10）其他支出类科目8.55万元，占支出总预算的0.37%，同比减少14.11 万元，支出减少的主要原因是工作任务调整。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算1939.85万元，占支出总预算的83.99%，同比增加296.96万元，增长18.08%。其中：
①工资福利支出1666.45万元，占基本支出预算的72.47 %，同比增加273.63万元，增长19.65%。主要用于工资标准提高。
②商品和服务支出123.05万元，占基本支出预算的5.35%，同比增加18.08万元，增长17.22%。支出增加的主要原因是人员增多。
③对个人和家庭的补助150.35万元，占基本支出预算的6.54%，同比增加5.25万元，增长3.62%。支出增加的主要原因是人员增多。
（2）项目支出预算359.54万元，占支出总预算的14.09 %，同比增加76.22万元，增长26.90%。其中：
①工资福利支出6.44万元，占项目支出预算的1.79%，同比减少6.04万元，降低48.40%。支出减少的主要原因是工作量调整。
②商品和服务支出218.38万元，占项目支出预算的60.74%，同比增加83.37万元，增长61.75%。支出增加的主要原因是经费调整。
③对个人和家庭的补助8.93万元，占项目支出预算的2.48%，同比减少12.27万元，降低57.88%。支出减少的主要原因是工作量调整。
④其他资本性支出125.79万元，占项目支出预算的34.99%，同比增加11.16万元，增长9.74%。支出增加的主要原因是部分项目未完工。
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
（一）2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算2218.99万元，其中：一般公共预算收入预算2,218.99万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算2299.39万元，其中：一般公共预算支出预算2293.45万元，政府性基金预算支出预算5.94万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
- 一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出预算数为298.73万元，其中：
①政府办公厅（室）及相关机构事务支出157.51万元，主要用于各类人员工资、社保、经费、业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。
②统计信息事务支出57.93万元，主要用于：统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。
③纪检监察事务支出4.00万元，主要用于：召开纪检工作 座谈会、办案经费、公用经费支出。
④商贸事务支出1.54万元，主要用于招商引资经费支出。
⑤群众团体事务支出17.68万元，主要用于：青少年社会事务工作者工资社保支出。
⑥组织事务支出60.08万元，主要用于：党建组织员工资性支出。
（2）教育支出预算数为0.80万元，主要用于：培训经费支出
（3）科学技术支出预算数为18.97，主要用于：应用技术的研究与开发
（4）社会保障和就业支出预算数为771.45万元，其中：
①人力资源和社会保障管理事务支出58.29万元，主要用于：劳保所各类人员工资、社保、经费支出。
②民政管理事务支出661.92万元，主要用于：拥军优属、社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民资金支出、居家养老工作人员工资性支出。
③行政事业单位离退休支出46.20万元，主要用于：离退人员支出。
④残疾人事业支出1.24万元。
⑤临时救助支出3.80万元，主要用于：流浪乞讨人员救助支出。
- 医疗卫生与计划生育支出预算数为482.86万元，其中：
①公共卫生支出1.11万元，主要用于：疾病防控专项经 费支出。
②计划生育事务支出375.32万元，主要用于：流动人口协管员工资性支出、公用经费支出；社会服务站工资、社保、经费支出、计生专项经费支出。
④食品和药品监督管理事务支出73.52万元，主要用于：食品药品监督协管员工资性支出。
⑤行政事业单位医疗支出32.05万元，主要用于：在职医疗保险。
⑥财政对基本医疗保险基金的补助支出0.86万元。
（5）城乡社区支出预算数为511.76万元，主要用于：市容协管员工资性支出、交通专项整治经费支出。
- 农林水支出预算数为143.69万元，水产站、农业站工资、社保、经费支出。
- 资源勘探信息等支出预算数为36.36万元，主要用于：
安全生产监督工作人员工资、社保支出；经贸站工资、社保、经费支出。
（8）住房保障支出预算数为26.2万元，主要用于：住房公积 金支出。
（9）其他支出预算数为2.61万元，主要用于：固定资产投资工作经费。
2. 政府性基金预算支出预算。
其他支出中的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5.94万元。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.51万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算12.79万元。
（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算16.29万元，比2016年预算15.20万元增加1.09万元，同比增长7.26%。增加的主要原因是公车改革，其中：
1. 因公出国（境）经费2017年预算0.00万元，与2016年持平。
2．公务接待费2017年预算3.50万元，与2016年持平”
3. 公务用车购置费2017年预算0.00万元，与2016年持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算12.79万元，比2016年预算11.70万元增加1.09万元，同比增长9.32%，增加的原因主要是：公务用车改革后，车辆调整至站所使用。主要用于：日常执行公务、开展各项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。安吉街道办事处及所属单位公务用车保有量为7辆，全部为一般公务用车。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2017年本部门机关运行经费预算123.05万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算增加18.08万元，增长17.22%，增加的原因主要是：支出增加的主要原因是经费调整。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，单位国有资产总额为593.17万元其中：流动资产459.04万元，占资产总额的77.39%，同比下降2.37%；固定资产134.13万元，占资产总额的22.61%，同比上升16.96%。本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
（五）预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额38万元，其中：一般公共预算支出38万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
- 维稳及安全生产专项经费项目8万元，全部为一般预算 拨款。
- 五乱整治经费项目30万元，全部为一般预算拨款。
附件：
1. 部门财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支预算总表
7. 部门收入预算总表
8. 部门支出预算总表
