目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2025年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处本级2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

第一部分：部门概况

一、南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处本级及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 

（一）主要职责

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

（二）2025年主要工作任务

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，要树立项目化思维抓推进，广泛凝聚思想共识，置顶推动街道各项工作，夯实高质量发展基础，精耕细作党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，提升城市综合治理效益，要进一步明确发展定位，大力发展城市经济，持续释放新兴业态的创新活力。要进一步加大盘活存量资源利用力度。构建志愿服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系，加快推进“新时代文明实践所、站建设”，让文明城市更具品质。以基层党建工作为抓手，高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展各项工作，统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、经济普查、安全生产、信访维稳、环境保护、公共卫生、纪律作风等工作，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

安吉街道办事处本级为行政单位。内设机构9个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新时代文明实践所。

2.所属单位

安吉街道办事处共有直属单位5个，均为全额拨款事业单位。分别是：党群服务中心、农业服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新时代文明实践所、水产畜牧兽医站。

（二）部门预算单位构成

1.141安吉街道办事处（一级预算单位）

2.141001安吉街道办事处本级（二级预算单位）

部门预算单位构成与前文所属单位部分存在差异，主要是安吉街道办事处所属5个事业单位均不独立核算，部门预算与安吉街道办事处本级一起合并编制。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处本级2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明。

2025年收支总预算1698.07万元，同比增加339.36万元，增长24.98%。2025年一般公共预算收入预算1698.07万元，比2024年预算1307.71万元增加390.36万元，同比增长29.85%。收入预算增加的主要原因是：工作内容变动及工作任务调整。2025年一般公共预算支出预算1698.07万元，比2024年预算1307.71万元增加390.36万元，同比增长29.85%。支出预算增加的主要原因是：工作内容变动及工作任务调整。

二、部门收入预算总体情况说明。

2025年收入总预算1698.07万元，同比增加339.36万元，同比增长24.98%。其中：

1.一般公共预算拨款收入1698.07万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、部门支出预算总体情况说明。

2025年支出总预算1698.07万元，同比增加339.36万元，增长24.98%。其中：基本支出1509.98万元，占支出总预算88.92%，同比增加394.78万元，增长35.40%；项目支出188.09万元，占支出总预算11.08%，同比减少55.42万元，下降22.76%。

1.按支出功能分类科目划分，7类，其中：

(1)一般公共服务支出1115.00万元，占支出总预算65.66% ，比上年增加562.10万元，增长101.66% ，主要原因是：项目使用的功能分类调整。

(2)社会保障和就业支出127.97万元，占支出总预算7.54% ，比上年减少211.48万元，下降62.30% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致该分类支出项目减少。

(3)卫生健康支出70.98万元，占支出总预算4.18% ，比上年减少43.20万元，下降37.83% ，主要原因是：社保基数调整。

(4)农林水支出174.84万元，占支出总预算10.30% ，比上年减少7.66万元，下降4.20% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致该分类支出项目减少。

(5)城乡社区支出124.95万元，占支出总预算7.36% ，比上年增加27.88万元，增长28.72% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致该分类支出项目减少。

(6)公共安全支出31.50万元，占支出总预算1.86% ，比上年增加29.54万元，增长1507.14% ，主要原因是：新增城区专职化网格员项目开支。

(7)住房保障支出52.83万元，占支出总预算3.11% ，比上年减少17.82万元，下降25.22% ，主要原因是：住房公积金基数调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

其中：

①工资福利支出1409.23万元，占基本支出总预算93.33% ，

比上年增长429.87万元，增长43.89% ，主要原因是：有新进人员，及项目使用的经济分类调整。

②对个人和家庭的补助14.14万元，占基本支出总预算0.94% ，

比上年减少30.22万元，减少68.12% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致该分类支出项目减少。

③商品和服务支出86.61万元，占基本支出总预算5.74% ，

比上年减少4.87万元，减少5.32% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致该分类支出项目减少。

（2）项目支出预算。

其中：

①工资福利支出86.48万元，占项目支出总预算45.98% ，比上年减少61.47万元，减少41.55% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致纳入项目的该分类支出减少。

②商品和服务支出87.57万元，占项目支出总预算46.56% ，比上年减少6.03万元，减少6.44% ，主要原因是：工作内容变动及工作任务调整，导致纳入项目的该分类支出减少。

③对个人和家庭的补助14.04万元，占项目支出总预算7.46% ，

比上年增长12.08万元，增长616.33% ，主要原因是：工作内容变动及任务调整，导致纳入项目的该分类支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2025年财政拨款收支总预算1698.07万元，增加339.36万元，同比增长24.98%。

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算1698.07万元，其中：一般公共预算收入预算1698.07万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算1698.07万元，其中：一般公共预算支出预算1698.07万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元

五、一般公共预算支出情况说明。

2025年一般公共预算拨款支出1698.07万元，其中：基本支出1509.98万元，项目支出188.09万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出预算1.50万元，主要用于：政协事务支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出预算401.74万元，主要用于：街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算0.71万元，主要用于：微型消防站工作人员每月补贴和微型消防站运转支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出预算113.79万元，主要用于：所属事业单位人员支出及公务用车运行维护支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出预算0.66万元，主要用于：所属事业单位人员支出及公务用车运行维护支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出预算20.07万元，主要用于：党建组织员工资。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出预算2.00万元，主要用于：支付相关宣传类项目开支。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)支出预算539.53万元，主要用于：社区人员工资性支出，支付相关项目支出。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)支出预算35.00万元，主要用于：社区公用经费开支。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出预算31.50万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出和城区专职化网格员支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出预算11.13万元，主要用于：社区居家养老专职工作人员工资性支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算3.47万元，主要用于：街道本级离退休人员补贴及按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算11.34万元，主要用于：街道所属二层事业单位离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算66.81万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的职工基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算35.22万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出预算21.81万元，主要用于：村计生专干、离任计生村干部等计划生育相关事务支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算28.18万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算20.99万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的公务员医疗补助支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出预算2.07万元，主要用于：大行动工作支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出预算122.88万元，主要用于：用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算174.84万元，主要用于：在职及离任村干部工资性支出，村委公用经费支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算52.83万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1509.98万元，其中：

1.人员经费1423.37万元，其中：

（1）工资福利支出1409.23万元，主要用于：工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳。

（2）对个人和家庭的补助14.14万元，主要用于：退休人员补助等支出。

2.公用经费86.61万元，主要用于：日常办公经费，及单位项目工作开支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.90万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.50万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排5.40万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明。

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费预算86.61万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算91.48万元，减少4.87万元，下降5.32%，增减的原因主要是：工会经费和其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算7.5万元，同比增加7.5万元，100%，原因主要是：2024年度未编制政府采购预算。其中，货物项目采购预算2.1万元，占政府采购预算的28%；工程项目采购预算5.4万元，占政府采购预算的72%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆，其中：省级领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共18个项目，涉及金额188.09万元，其中：188.09万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3. 本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

重点项目一：项目名称业务费，预算资金30万元，2025年度绩效目标为用于（1）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。（2）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。（3）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等城区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。（4）维护社区平安。承担辖区社区治安综合治理有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。保证辖区内各项工作顺利开展。设置1条数量指标：工作覆盖街区数=11个；设1条质量指标：资金支付率≤30%；设时效指标1条：完成及时率≥90%；设成本指标1条：财政投入数≤300000元；设社会效益指标1条：保证单位工作正常开展；设满意度指标1条：公众满意度（未发生该项目相关投诉）

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处本级2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2025年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表（预算公开15表）

上述报表详见附件。