目 录
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况
一、主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建，居民党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等城区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社区治安综合治理有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（九）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。
（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2023年度西乡塘区人民政府安吉街道办事处的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处。
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2554.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
806.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1.8 |
二、外交支出 |
33 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
4.16 |
三、国防支出 |
34 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
35 |
9.12 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
36 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1.2 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1071.77 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
40 |
251.75 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
92.53 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
43 |
270.34 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
50 |
47.82 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
4.16 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.1 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
54 |
1.8 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
2560.37 |
本年支出合计 |
58 |
2560.37 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
60 |
0.0 |
|
0.0 |
30 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
|
总计 |
31 |
2560.37 |
总计 |
62 |
2560.37 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
2560.37 |
2560.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
806.79 |
806.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
9.94 |
9.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010105 |
人大立法 |
2.3 |
2.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
7.64 |
7.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
662.29 |
662.29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
387.26 |
387.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
256.95 |
256.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.08 |
12.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
47.32 |
47.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.69 |
0.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
45.13 |
45.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2011350 |
事业运行 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.27 |
35.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
35.27 |
35.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
51.82 |
51.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.18 |
16.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.64 |
35.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
9.12 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1071.77 |
1071.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
965.54 |
965.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
939.03 |
939.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
26.51 |
26.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.57 |
102.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.75 |
63.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20820 |
临时救助 |
2.11 |
2.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.11 |
2.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.75 |
251.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
14.99 |
14.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.99 |
14.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
176.19 |
176.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
176.19 |
176.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.56 |
60.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.55 |
25.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.01 |
35.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
92.53 |
92.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.6 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
22.94 |
22.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
22.94 |
22.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
270.34 |
270.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
27.91 |
27.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
5.65 |
5.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
22.26 |
22.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
0.99 |
0.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21303 |
水利 |
2.16 |
2.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130314 |
防汛 |
2.16 |
2.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
239.28 |
239.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.28 |
159.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.0 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.16 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4.16 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4.16 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240106 |
安全监管 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
229 |
其他支出 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
|
2560.37 |
2293.13 |
267.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
806.79 |
776.59 |
30.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
9.94 |
0.0 |
9.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010105 |
人大立法 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
7.64 |
0.0 |
7.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
662.29 |
644.21 |
18.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
387.26 |
387.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
256.95 |
256.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.08 |
0.0 |
12.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
47.32 |
45.13 |
2.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.69 |
0.0 |
0.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
45.13 |
45.13 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2011350 |
事业运行 |
0.15 |
0.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.27 |
35.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
35.27 |
35.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
51.82 |
51.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.18 |
16.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.64 |
35.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
9.12 |
0.0 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
0.0 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
0.0 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1071.77 |
1031.03 |
40.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
965.54 |
927.71 |
37.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
939.03 |
901.6 |
37.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
26.51 |
26.11 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.57 |
102.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.75 |
63.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20820 |
临时救助 |
2.11 |
0.0 |
2.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.11 |
0.0 |
2.11 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.75 |
224.47 |
27.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
14.99 |
0.0 |
14.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.99 |
0.0 |
14.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
176.19 |
163.91 |
12.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
176.19 |
163.91 |
12.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.56 |
60.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.55 |
25.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.01 |
35.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
92.53 |
22.94 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.6 |
0.0 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.6 |
0.0 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
22.94 |
22.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
22.94 |
22.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
270.34 |
187.19 |
83.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
27.91 |
27.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
5.65 |
5.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
22.26 |
22.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
0.99 |
0.0 |
0.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.0 |
0.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21303 |
水利 |
2.16 |
0.0 |
2.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130314 |
防汛 |
2.16 |
0.0 |
2.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
239.28 |
159.28 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.28 |
159.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.16 |
0.0 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4.16 |
0.0 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4.16 |
0.0 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240106 |
安全监管 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
229 |
其他支出 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2554.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
806.79 |
806.79 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.8 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
4.16 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
9.12 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1071.77 |
1071.77 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
251.75 |
251.75 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
92.53 |
92.53 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
270.34 |
270.34 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
47.82 |
47.82 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
4.16 |
0.0 |
0.0 |
4.16 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
2560.37 |
本年支出合计 |
59 |
2560.37 |
2554.42 |
1.8 |
4.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
2560.37 |
总计 |
64 |
2560.37 |
2554.42 |
1.8 |
4.16 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
| |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
2554.42 |
2293.13 |
261.28 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
806.79 |
776.59 |
30.2 | |||
|
20101 |
人大事务 |
9.94 |
0.0 |
9.94 | |||
|
2010105 |
人大立法 |
2.3 |
0.0 |
2.3 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
7.64 |
0.0 |
7.64 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
662.29 |
644.21 |
18.08 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
387.26 |
387.26 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.0 |
0.0 |
6.0 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
256.95 |
256.95 |
0.0 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.08 |
0.0 |
12.08 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
47.32 |
45.13 |
2.18 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.69 |
0.0 |
0.69 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.5 |
0.0 |
1.5 | |||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
45.13 |
45.13 |
0.0 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
0.15 |
0.15 |
0.0 | |||
|
2011350 |
事业运行 |
0.15 |
0.15 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
35.27 |
35.27 |
0.0 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
35.27 |
35.27 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
51.82 |
51.82 |
0.0 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
16.18 |
16.18 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
35.64 |
35.64 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
9.12 |
0.0 |
9.12 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
0.0 |
9.12 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
0.0 |
9.12 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
0.0 |
1.2 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
0.0 |
1.2 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.2 |
0.0 |
1.2 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1071.77 |
1031.03 |
40.73 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.75 |
0.75 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
965.54 |
927.71 |
37.83 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
939.03 |
901.6 |
37.43 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
26.51 |
26.11 |
0.4 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.57 |
102.57 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.98 |
0.98 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.75 |
63.75 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
0.0 | |||
|
20820 |
临时救助 |
2.11 |
0.0 |
2.11 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.11 |
0.0 |
2.11 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.8 |
0.0 |
0.8 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
251.75 |
224.47 |
27.27 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
14.99 |
0.0 |
14.99 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.99 |
0.0 |
14.99 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
176.19 |
163.91 |
12.28 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
176.19 |
163.91 |
12.28 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.56 |
60.56 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.55 |
25.55 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.01 |
35.01 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
92.53 |
22.94 |
69.6 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
69.6 |
0.0 |
69.6 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
69.6 |
0.0 |
69.6 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
22.94 |
22.94 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
22.94 |
22.94 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
270.34 |
187.19 |
83.15 | |||
|
21301 |
农业农村 |
27.91 |
27.91 |
0.0 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
5.65 |
5.65 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
22.26 |
22.26 |
0.0 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
0.99 |
0.0 |
0.99 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.99 |
0.0 |
0.99 | |||
|
21303 |
水利 |
2.16 |
0.0 |
2.16 | |||
|
2130314 |
防汛 |
2.16 |
0.0 |
2.16 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
239.28 |
159.28 |
80.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
159.28 |
159.28 |
0.0 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
80.0 |
0.0 |
80.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
47.82 |
47.82 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.82 |
47.82 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.82 |
47.82 |
0.0 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.1 |
3.1 |
0.0 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.3 |
1.3 |
0.0 | |||
|
2240106 |
安全监管 |
1.3 |
1.3 |
0.0 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
1.8 |
1.8 |
0.0 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
1.8 |
1.8 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2093.52 |
302 |
商品和服务支出 |
55.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
177.37 |
30201 |
办公费 |
5.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.15 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
164.65 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
205.8 |
30205 |
水费 |
2.44 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.75 |
30206 |
电费 |
8.03 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.57 |
30207 |
邮电费 |
5.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.55 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
1.13 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
1.52 |
30213 |
维修（护）费 |
1.39 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1265.79 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.75 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.1 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
7.3 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
135.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
8.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
14.17 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.3 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
|
2237.27 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
55.86 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
4.16 |
0.0 |
4.16 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.16 |
0.0 |
4.16 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4.16 |
0.0 |
4.16 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4.16 |
0.0 |
4.16 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入2560.37万元，其中本年收入2560.37万元，较2022年度决算数2405.26万元，增加155.11万元，增长6.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2554.42万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2380.72万元，增加173.70万元，增长7.30%，主要原因：工资调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入1.80万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数24.42万元，减少22.62万元，下降92.63%，主要原因：安阳路社区日间照料中心建设、北湖安居社区城市养老服务中心项目工程完工。
3.国有资本经营预算财政拨款收入4.16万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.12万元,增加4.04万元，增长3366.67%，主要原因：为社会化管理重阳节活动经费。
4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此类收入。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无此类收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无上年结转和结余。
（二）本部门2023年度总支出2560.37万元，其中本年支出2560.37万元，较2022年度决算数2405.26万元，增加155.11万元，增长6.45%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）806.79万元：主要用于：工资性支出。较2022年度决算数437.76万元，增加369.03万元，增长84.3%，主要原因是：调整功能分类。
2.公共安全支出（204类）9.12万元：主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补支出。较2022年度决算数12.20万元，减少3.08万元，下降25.25%，主要原因是：禁毒补助经费减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.2万元：主要用于：新时代文明实践中心项目经费支出。较2022年度决算数0.00万元，增加1.2万元，增长100%，主要原因是：2022年无此类支出。
4.社会保障和就业支出（208类）1071.77万元：主要用于：社区人员经费支出、基本养老保险缴费、社区惠民资金工程项目和采购项目支出。较2022年度决算数1091.16万元，减少19.39万元，下降1.78%，主要原因是：社区人员工资调整。
5.卫生健康支出（210类）251.75万元：主要用于：流动人口协管员经费、公务员医疗补助。较2022年度决算数290.74万元，减少38.99万元，下降13.41%，主要原因是：2023年无疫情防控工作经费支出。
6.城乡社区支出（212类）92.53万元：主要用于：美丽南宁整洁畅通有序大行动工作、城管协管员经费支出、市容整治联防员经费支出。较2022年度决算数111.08万元，减少18.55万元，下降16.7%，主要原因是：调出经费至城管监察大队。
7.农林水支出（213类）270.34万元：主要用于：村干经费支出。较2022年度决算数381.05万元，减少110.71万元，下降29.05%，主要原因是：调整功能分类。
8.住房保障支出（221类）47.82万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。较2022年度决算数50.61万元，减少2.79万元，下降5.51%，主要原因是：缴费基数减少。
9.国有资本经营预算支出（223类）4.16万元：主要用于：社会化管理重阳节活动。较2022年度决算数0.12万元，增加4.04万元，增长3366.67%，主要原因是：组织企业退休人员开展各项活动。
10.灾害防治及应急管理支出（224类）3.1万元：主要用于：微型消防站工作、城区三级安监员岗位津贴支出。较2022年度决算数6.12万元，减少3.02万元，下降49.35%，主要原因是：根据财政安排经费调整。
11.其他支出（229类）1.8万元：主要用于：试点社区购买社会工作和志愿者服务支出。较2022年度决算数24.42万元，减少22.62万元，下降92.63%，主要原因是：安阳路社区日间照料中心建设项目工程完工。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2554.42万元，较2022年度决算数2380.72万元，增加173.70万元，增长7.30%。其中：基本支出2293.13万元，项目支出261.28万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2685.14万元，支出决算为2554.42万元，完成年初预算的95.13%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为668.61万元，支出决算为806.79万元，完成年初预算的120.67%。预决算存有差异原因是：财政安排经费，决算支出相应增加。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2010105 |
人大立法 |
0.00 |
2.3 |
0.0 |
基层立法联系点2023年活动 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
7.64 |
0.0 |
人大代表联络站与基层立法联系点深度融合标准化建设 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2010201 |
行政运行 |
1.50 |
0.0 |
0.0 |
党建双拥经费支出 |
无此类支出 |
|
2010301 |
行政运行 |
537.04 |
387.26 |
72.11 |
人员经费支出、公用经费支出 |
人员减少 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
6.0 |
0.0 |
街道活动用房装修经费支出 |
为保障街道办公不受影响，需在街道办公室建设活动用房，申请追加建设装修经费
|
|
2010350 |
事业运行 |
6.61 |
256.95 |
3887.29 |
人员经费支出、公用经费支出 |
调整功能分类 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
12.08 |
40.27 |
业务费、变压器安装经费支出 |
厉行节约，减少开支 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.00 |
0.69 |
0.0 |
2022年度人口抽样调查工作 |
根据工作制度和任务安排
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
1.5 |
0.0 |
第五次全国经济普查工作 |
为确保经济普查工作顺利开展，追加安排经费 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
48.45 |
45.13 |
93.15 |
社区统计协管员经费支出 |
决算数与预算数基本持平 |
|
2011350 |
事业运行 |
0.00 |
0.15 |
0.0 |
2022年11月住院补助 |
申请公务员医疗补助报销 |
|
2013150 |
事业运行 |
0.00 |
35.27 |
0.0 |
人员经费支出、公用经费支出 |
调整功能分类 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
16.18 |
0.0 |
2023年市财政补助村干部报酬待遇 |
该经费未纳入年初预算，追加经费预算 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
45.01 |
35.64 |
79.18 |
党建组织员经费支出 |
工作内容调整 |
|
合计数 |
|
|
806.79 |
|
|
|
(2)公共安全支出(类)年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算数与预算数持平。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
9.12 |
9.12 |
100.0 |
严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费支出 |
决算数与预算数持平 |
|
合计数 |
|
|
9.12 |
|
|
|
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：财政安排经费，决算支出相应增加。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
1.2 |
0.0 |
新时代文明实践中心项目经费支出 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
合计数 |
|
|
1.2 |
|
|
|
(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为1133.86万元，支出决算为1071.77万元，完成年初预算的94.52%。预决算存有差异原因是：决算数与预算数基本持平。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.75 |
0.0 |
2020年南宁市西乡塘区事业单位工作人员定期奖励奖金 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1010.29 |
939.03 |
92.95 |
社区人员经费支出 |
决算数与预算数基本持平 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
26.41 |
26.51 |
100.38 |
居家养老人员经费 |
追加2023年春节慰问民政对象经费 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.98 |
0.0 |
退休人员生活补助支出 |
功能分类调整 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
6.27 |
0.0 |
退休人员生活补助支出 |
功能分类调整 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.77 |
63.75 |
98.43 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
决算数与预算数基本持平 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.39 |
31.57 |
97.47 |
职业年金缴费 |
决算数与预算数基本持平 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
2.11 |
0.0 |
临时救助 |
民政局调剂下达临时救助资金指标 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.8 |
0.0 |
创建村级全国示范退役军人服务站建设 |
财政调剂经费，决算支出相应增加 |
|
合计数 |
|
|
1071.77 |
|
|
|
(5)卫生健康支出(类)年初预算为236.68万元，支出决算为251.75万元，完成年初预算的106.37%。预决算存有差异原因是：财政安排经费，决算支出相应增加。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
14.99 |
0.0 |
创卫工作 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
174.98 |
176.19 |
100.69 |
流动人口协管员经费支出 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.91 |
25.55 |
98.61 |
医疗保险（含生育保险）支出 |
决算数与预算数基本持平 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.79 |
35.01 |
97.82 |
公务员医疗补助支出 |
决算数与预算数基本持平 |
|
合计数 |
|
|
251.75 |
|
|
|
(6)城乡社区支出(类)年初预算为418.30万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的22.12%。预决算存有差异原因是：调出经费至城管监察大队。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
47.00 |
69.6 |
148.09 |
社区、村委公用经费支出 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
371.30 |
22.94 |
6.18 |
市容整治联防员、城管协管员经费支出 |
调出经费至城管监察大队 |
|
合计数 |
|
|
92.53 |
|
|
|
(7)农林水支出(类)年初预算为166.40万元，支出决算为270.34万元，完成年初预算的162.46%。预决算存有差异原因是：财政安排经费，决算支出相应增加。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
5.65 |
0.0 |
工资支出 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
22.26 |
0.0 |
工资支出 |
财政安排经费，决算支出相应增加 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.99 |
0.0 |
森林防灭火乡镇专项资金支出 |
切实提升森林防火宣传氛围和物资储备水平 |
|
2130314 |
防汛 |
0.00 |
2.16 |
0.0 |
非国有水库2022年值班补助资金支出 |
做好水库安全防汛工作 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
166.40 |
159.28 |
95.72 |
村干、离任村干经费支出 |
决算数与预算数基本持平 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
80.0 |
0.0 |
发展壮大村级集体经济专项资金支出 |
加快推进产业发展综合楼项目建设工作，尽快发挥项目效益，有效解决村集体经济薄弱问题 |
|
合计数 |
|
|
270.34 |
|
|
|
(8)住房保障支出(类)年初预算为48.58万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的98.44%。预决算存有差异原因是：决算数与预算数基本持平。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.58 |
47.82 |
98.44 |
按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 |
决算数与预算数基本持平 |
|
合计数 |
|
|
47.82 |
|
|
|
(9)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为3.60万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的86.11%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。详细请看下表：
|
类款项 |
科目名称 |
年初预算数 |
决算 |
完成预算百分比 |
主要用于 |
原因 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.00 |
1.3 |
0.0 |
2022年7-12月城区三级安监员岗位津贴支出 |
应急局调出经费 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.60 |
1.8 |
50.0 |
微型消防站工作 |
工作内容调整 |
|
合计数 |
|
|
3.1 |
|
|
|
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2293.13万元，其中：人员经费支出2237.27万元，主要包括：基本工资177.37万元，津贴补贴72.15万元，奖金164.65万元，绩效工资205.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.75万元，职业年金缴费31.57万元，职工基本医疗保险缴费25.55万元，公务员医疗补助缴费35.01万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金47.82万元，医疗费1.52万元，其他工资福利支出1265.79万元，退休费7.3万元，生活补助135.15万元，其他对个人和家庭的补助1.3万元，；公用经费支出55.86万元，办公费5.17万元，水费2.44万元，电费8.03万元，邮电费5.57万元，物业管理费0.03万元，差旅费1.13万元，维修（护）费1.39万元，培训费0.1万元，工会经费8.01万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用14.17万元，其他商品和服务支出7.31万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2093.52万元，完成年初预算的90.01%。预决算存有差异原因是：决算数与预算数基本持平。
(2)商品和服务支出55.86万元，完成年初预算的59.26%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。
(3)对个人和家庭的补助143.75万元，完成年初预算的90.57%。预决算存有差异原因是：决算数与预算数基本持平。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度政府性基金支出1.80万元，较2022年度决算数24.42万元，减少22.62万元，下降92.63%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的0.00%。
(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为1.80万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：决算数与预算数持平。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度国有资本经营预算支出4.16万元,较2022年度决算数0.12万元，增加4.04万元，增长3366.67%。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.16万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的0.00%。
(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：关怀进入社会化管理企业退休人员的退休生活。
(2)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)解决历史遗留问题及改革成本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：组织企业退休人员开展各项活动。
(3)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为15.98万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的26.03%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.87万元，增加1.63万元，增长187.36%，主要原因是：公务用车使用年限长，使用频率高，维修支出增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：公务出国的国际旅费、国外城市间费用等无支出。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，比上年决算数0.87万元，增加1.63万元，增长187.36%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出2.50万元，年初预算数为2.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加1.63万元。原因是：公务用车使用年限长，使用频率高，维修支出增多。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出2.50万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出55.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数万元，比上年决算数64.90万元，减少9.04万元，下降13.93%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的37.59%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.48%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆20.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车20.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金62.22万元，占一般公共预算项目支出总额的23.81%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，村级防疫员工资补贴项目自评得分为89.38分。发现的主要问题及原因：一是人员减少；二是实际发放数与预算数偏差。下一步改进措施：一是按人员按月足额发放；二是按要求完成。社区公用经费项目自评得分为94.99分。发现的主要原因：一是按财政局最新通知要求2023年10月以后不再将财政资金直接转入社区账户；二是2024年月起各社区办公经费采取报账制，从街道账户报销转出。下一步改进措施：一是完成全年工作要求；二是有效提升组织管理能力。村委公用经费项目自评得分为98.33分。发现的主要问题及原因：一是用款计划数已足额下拨至各村账户；二是工作内容变动出现偏差。下一步改进措施：一是完成全年工作任务；二是提升村级组织管理能力。安吉街道微型消防站工作经费(年初预算)项目自评得分为89.75分。发现的主要问题及原因：一是用款计划数已全部支付；二是因工作内容变动出现偏差。下一步改进措施：一是履行政府公共职责，执行救灾任务；二是维持微型消防站正常运转。业务费(年初预算)项目自评得分为89.19分。发现的主要问题及原因：发现的主要原因：一是工作内容变动；二是资金支付数与年初预算数存在差异。下一步改进措施：一是落实社区发展的重大决策和社区建设规划；二是参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费(年初预算)项目自评得分为100分。村级统计协管员工作补助经费项目自评得分为97.51分。发现的主要问题及原因：发现的主要原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的计划；二是提高预算绩效目标可执行性。离任村干部人员任职补贴项目自评得分为100分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
