安吉街道办事处2022年部门预算及
“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
（二）2022年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
（二）2022年部门支出预算总体情况
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况
（五）预算绩效管理情况
（六）涉密事项处理说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、安吉街道办事处及所属单位主要职责和2022年主要工作任务
（一）主要职责
安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。
（二）2022年主要工作任务
要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要树立项目化思维抓推进，把工作都具体化、项目化、清单化、责任化，要进一步明确发展定位，大力发展城市经济，持续释放新兴业态的创新活力，重点谋划做好发展总部经济、商圈经济和楼宇经济等文章，走依托有形市场带动无形市场发展相结合的路子。要进一步加大盘活存量资源利用力度。要坚持问题导向抓创文，对标对表、补齐短板，突出“内涵式”创建，构建志愿服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系，加快推进“新时代文明实践所、站建设”，让文明城市更具品质。要深入推进党史学习教育常态化制度化，深入开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以基层党建工作为抓手，高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展“三争”活动，统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、意识形态、民族宗教、扫黑除恶、经济普查、安全生产、信访维稳、环境保护、统一战线、纪律作风等工作，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
安吉街道办事处本级为行政单位。内设机构13个，分别是：纪检监察办公室、武装部、人大工委办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、网格化管理中心、党群服务中心、退役军人事务站、农林水利综合服务中心、水产畜牧兽医站。
2. 所属单位
安吉街道办事处共有直属单位5个，均为全额拨款事业单位。分别是：党群服务中心、网格化管理中心、退役军人服务站、农林水利综合服务中心、水产畜牧兽医站。
（二）部门预算单位构成
1. 141 安吉街道办事处（一级预算单位）
2. 141001 安吉街道办事处本级（二级预算单位）
部门预算单位构成与前文所属单位部分存在差异，主要是安吉街道办事处所属5个事业单位均不独立核算，部门预算与安吉街道办事处本级一起合并编制。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
安吉街道办事处在职在编40人，其中行政编制14人，行政工勤1人，事业编制26人，退休人员6人。
（二）人员构成
1、党群服务中心，其中事业编制7人。
2、网格化管理中心，其中事业编制9人。
3、退役军人服务站，其中事业编制2人。
4、农林水利综合服务中心，其中事业编制3人。
5、水产畜牧兽医站，其中事业编制5人。
6、长期聘用人员304人。
第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2022年部门收支预算总体情况
（一）2022年部门收入预算总体情况
2022年收入总预算2734.67万元，同比减少186.27万元，同比下降6.38%。其中：
- 一般公共财政预算拨款2734.67万元；
2、上年结余收入0万元，与去年相比无变化；
2022年收入预算总体增加的主要原因：减少的主要原因是工作内容变动及工作任务调整。
（二）2022年部门支出预算总体情况
2022年支出总预算2734.67万元，同比减少186.27万元，下降6.38%。其中：基本支出2536.80万元，占支出总预算92.76%，同比减少112.68万元，下降4.25%；项目支出197.86万元，占支出总预算7.24%，同比减少73.6万元，下降27.11%。支出减少的主要原因是：1.工作内容变动及工作任务调整；2.部分往年延续的项目应付账款已结清。
1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目665.78万元，占支出总预算的24.35%，同比增加241万元，上升56.74%。主要用于街道本级和二层单位的公务员、事业编、党建组织员、统计专职工作人员和社区统计协管员的基本工资、津补贴和公积金等工资福利支出。支出增加的主要原因是人员变动，及基数调整。
（2）公共安全类科目7.2万元，占支出总预算的0.26%，同比减少26.22万元，下降78.46%。主要用于禁毒工作、维稳安保和微型消防站日常运行经费等。支出减少的主要原因是工作任务调整。
（3）社会保障和就业类科目1113.20万元，占支出总预算的40.71%，同比减少86.14万元，下降7.18%，主要用于社保就业相关工作经费及单位人员社保费用缴纳。支出减少主要原因是人员变动，及社保基数调整。
（4）卫生健康支出类科目284.36万元，占支出总预算的10.40%，同比减少147.02万元，下降34.08%，主要用于卫生计生相关工作开支。支出减少的主要原因是工作任务调整。
（5）城乡社区事务类科目475.08万元，占支出总预算的17.37%，同比减少22.28万元，下降4.48%，主要用于城乡社区相关工作开支。支出减少的主要原因是工作内容变动。
（6）农林水事务类科目133.06万元，占支出总预算的4.87%，同比减少76.37万元，下降36.47%，主要用于防火防汛动物防疫等相关工作开支。支出减少的主要原因是工作任务调整。
（7）住房保障支出类科目51.43万元，占支出总预算的1.88%，同比增加3.22万元，增长6.67%，主要用于按照国家统一规定，为街道办本级和所属二层单位在职在编公务员、事业编人员计缴的住房公积金。支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多及公积金基数调整。
（8）灾害防治及应急管理支出类科目4.56万元，占支出总预算的0.17%，同比减少10.12万元，下降68.94%，主要用于灾害防治及应急管理相关工作支出。支出减少主要原因是工作任务调整。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出2536.80万元，占支出总预算92.76%，同比减少112.68万元，下降4.25%。其中：
①工资福利支出2418.57万元，占基本支出预算的95.34%，同比减少39.15万元，下降1.59%。主要用于主要用于公务员、事业编和聘用人员的工资福利支出。。
②商品和服务支出预算113.43万元，占基本支出预算的4.47%，同比减少40.17万元，下降26.15%。主要用于保证日常办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、公务接待、公车运行维护等基本支出。
③对个人和家庭的补助支出预算4.81万元，占基本支出预算的0.19%，同比减少33.35万元，下降87.41%。主要用于基本工资以外的对个人家庭补助开支。
（2）项目支出预算197.86万元，占支出总预算的7.24%，同比减少73.6万元，下降27.11%。其中：
①工资福利支出17.18万元，占项目支出预算的8.68%，同比增加9.52万元，上升124.33%。主要用于发放人员廉洁工作站及微型消防站人员补贴。支出增加的主要原因是根据工作安排支出项目增加及功能分类科目的调整。
②商品和服务支出122.79万元，占项目支出预算的62.06%，同比减少92.91万元，下降43.07%。主要用于辖区各项工作经费开支。支出增加的主要原因是工作量变化导致该支出项目增加。
③对个人和家庭的补助13.44万元，占项目支出预算的6.79%，同比减少34.65万元，下降72.05%。主要用于辖区居民补助项目开支。支出减少的主要原因是上级工作安排调整导致支出项目及支出数变动。
④资本性支出44.45，占项目支出预算的22.46%，同比增加44.45万元，上升100%。主要用于惠民资金项目建设支出。
（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明
2022年一般公共预算收入预算2734.67万元，比2021年预算2920.94万元减少186.27万元，同比下降6.38%。收入预算增减少的主要原因是：响应政策减少不必要开支、工作内容变化人员变动等。2022年一般公共预算支出预算2734.67万元，比2021年预算2920.94万元减少186.27万元，同比下降6.38%。支出预算减少的主要原因是：响应政策减少不必要开支、工作内容变化人员变动等。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况
（一）2022年部门财政拨款收入预算情况
2022年部门财政拨款收入预算2734.67万元，其中：一般公共预算收入预算2734.67万元，纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金0万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。本部门无上年结余预算。
（二）2022年部门财政拨款支出预算情况
2022年部门财政拨款支出预算2734.67万元，其中：一般公共预算支出预算2734.67万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）一般公共服务支出
①一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为1.5万元，主要用于：政协事务支出。
②一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）预算数为478.32万元，主要用于：主要用于街道本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按西乡塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
③一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政事务管理（项）预算数为30万元，主要用于：业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。
④一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）预算数为6.66万元，主要用于：所属事业单位项目支出。
⑤一般公共服务支出（类）统计信息事务支出（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为49.72万元，主要用于：统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。
⑥一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为17.78万元，主要用于：廉洁工作站建设，召开纪检工作座谈会、办案经费、公用经费支出。
⑦一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）预算数为81.79万元，主要用于：党建组织员工资性支出，基层党建经费。
- 公共安全支出
①公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为7.20万元，主要用于：安全生产排查，健全生产相关事务日常办公经费支出。
- 社会保障和就业支出
①社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算数为979.69万元，主要用于：拥军优属、社区专职工作人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民资金支出。
②社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）预算数为25.92万元，主要用于：社区居家养老专职工作人员的基本工资、津补贴、社保费缴纳和住房公积金等支出。
③社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为4.75万元，主要用于：街道所本级离退休人员按国家规定缴纳的社保等方面的基本支出。
④社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为68.57万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的职工基本养老保险支出。
⑤社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为34.28万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出
①卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为218.7万元，主要用于：村计生专干、离任计生村干等计划生育相关事务支出。
②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为28.07万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的医疗保险支出。
③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为37.58万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的公务员医疗补助支出。
（5）城乡社区支出
①城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为47万元，主要用于：主要用于“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”工作目标专项工作经费、考评奖励资金经费支出。
②城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为428.08万元，主要用于：用于市容整治联防队员、城管协管员的基本工资、津补贴和公积金、社保费缴纳等经费支出。
（6）农林水支出
①农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为133.06万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，及农村产权制度改革工作开支。
（7）住房保障支出
①住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为51.43万元，主要用于：街道本级及所属二层单位在职在编人员按国家规定缴纳的公务员医疗补助支出。
（8）灾害防治及应急管理支出
①灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）预算数为4.56万元，主要用于：街道微型消防站日常工作经费。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.4万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算6.9万元。
（二）2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算6.9万元，比2021年预算12.5万元减少5.6万元，同比下降44.8%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，与2021年持平。
2.公务接待费2022年预算1.5万元，比2021年预算3.5万元减少2万元，同比下降57.14%，减少的主要原因是：机构改革及合并编制预算后计算依据发生变化。
3.公务用车购置费2022年预算0万元，与2021年持平。
4.公务用车运行维护费2022年预算5.4万元，比2021年预算9万元减少3.6万元，同比下降40%，减少的原因主要是：2021年报废公务用车一辆。主要用于：街道公务用车日常运行维护开支。截至2021年12月31日，我街道6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费预算113.43万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2021年预算减少40.17万元，下降26.15%，减少的原因主要是：2021年项目减少，公用经费相应减少。
（二）政府采购情况
本部门无政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，单位国有资产总额为339.11万元其中：流动资产221.18万元，占资产总额的65.22%，同比上升20.4%；固定资产117.93万元，占资产总额的34.78%，同比上升102.5%。上升的主要原因是2021年有新购置的固定资产及将屯渌一队棚改项目部拆除后资产纳入资产系统中统一管理，导致资产额增加。本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（五）预算绩效管理情况
2022年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额47.78万元，其中：一般公共预算支出47.78万元。
1.纳入预算绩效目标管理的重点项目如下：
（1） 业务费（年初预算）
用款单位：安吉街道办事处
预算金额：30万元
资金来源：一般公共预算拨款30万元
年度目标：保证街道各项工作顺利开展，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。完善社会监督与内部管理机制，推动工作健康高效开展，搭建畅通沟通平台。
（2） 基层廉洁工作站经费（年初预算）
用款单位：安吉街道办事处
预算金额：17.78万元
资金来源：一般公共预算拨款17.78万元
年度目标：贯彻落实全面从严治党向基层延伸，建立一个在群众身边的“纪委”，让党风廉政建设及反腐败工作延伸至基层末梢，对村务管理、基层党员干部队伍实施有效及时的监督。
2.本部门整体支出绩效目标内容详见附件11.
（六）涉密事项处理说明
本部门预算未含有涉密事项。
五、专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表
11. 部门整体支出预算绩效目标表
