南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处

2020年度部门决算

目  录

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况

一、主要职能

单位主要职能是加强党的建设，落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设;统筹社区发展，统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划;组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务;实施综合管理;监督专业管理，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督;动员社会参与;指导基层自治，指导居委会和村委会建设，健全自治平台;维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作。

二、部门决算单位构成

2020年度西乡塘区人民政府安吉街道办事处的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处。

第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 2020年度部门决算报表

(《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此部分另附表格，详见附件：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年度部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况（一）本部门2020年度总收入3,554.87万元，其中本年收入3,553.62万元, 较2019年度决算数增加104.04万元，增长3.01%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政

拨款收入3,526.62万元，为城区

本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加108.12万元，增长3.16%，主要原因是新冠肺炎疫情发生，增加疫情防控工作支出。2.政府性基金预算财政拨款收入2

7.00万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1.89万元，增长7.53%，主要原因是新增疫情防控经费。3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付

的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年

度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0

万元，增长0%，主要原因是无经营收入。6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得

的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保

证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，

1. 增长0%，主要原因是无非财政拨款结余。8.上年结转和结余1.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少5.97
   

万元，下降82.69%，主要原因是收回以前年度公共预算权责指标。（二）本部门2020年度总支出3,554.87万元，其中本年支出3,554.87万元, 较2019年度决算数增加104.04万元，增长3.01% 。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）722.77万元：主要用于人

员经费支出、公用经费支出以及创建全国文明城市工作的项目支出。较2019年度决算数增加138.6万元，增长23.73%，主要原因是开展创建全国文明城市工作，大力推进市容

环境整治。2.公共安全支出（类）12.59万元：主要用于开展维稳安保及禁毒工作。较2019年度决算数减少7.23万

元，下降36.48%，主要原因是本年无扫黑除恶工作支出。3.社会保障和就业支出（类）1,006.75万元：主要用于用

于社区人员经费支出、惠民工程支出。较2019年度决算数减少85.88万

元，下降7.86%，主要原因是部分惠民工程项目完工。4.卫生健康支出（类）695.45万元

：主要用于流动人口协管员经费支出和疫情防控工作支出。较2019年度决算数增加243.47万元，

增长53.87%，主要原因是新冠肺炎疫情发生，增加疫情防控工作支出。5.城乡社区支出（类

）690.33万元：主要用于用于人员经费支出、公用经费支出以及生活垃圾工作、大行动专项整治

工作的项目支出。较2019年度决算数减少170.16万元，下降19.77%，主要原因是本年无清理拆违遗留垃圾工

作。6.农林水支出（类）249.47万元：主要用于水产站、农业站人员经费支出、工作经费支出和村委、村级干部支出。较2019年度

决算数减少48.03万元，下降16.14%，主要原因是人员减少。7.资源勘探工业信息等支出（类）7

6.92万元：主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。较2019年度决算数增加21.58万元，增长39.0

0%，主要原因是补发绩效工资增量。8.住房保障支出（类）38.29万元：主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2019年度决算数增加2.01万元，增长5.5

4%，主要原因是公积金缴纳基数增多。9.灾害防治及应急管理支出（类）35.30万元：主

要用于安监员工资性支出、公用经费支出以及为民办实事工程微型消防站工作。较2019年度决

算数增加10.19万元，增长40.58%，主要原因是上年度未完成的各项经费本年度充分

使用。10.抗疫特别国债安排的支出（类）27.00万元：主要用于疫情防控工作。较2019年度决算数增加27万元，主要原因

是2019年度无抗疫特别国债安排的支出。二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况南宁市西乡塘区人

民政府安吉街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3,527.87

万元，较2019年度决算数增加103.41万元，增长3.02%。其中：基本支出2,

404.59万元，项目支出1,123.28万元。南

宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年度一般公共预算支出年初预算为2739.58万元，支出决算为3,527.87万元，完成年初预算的128.77%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出年初预算为

1.54万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的151.30%,主要原因是为人大代表联络站建设经费以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度

1. 按有关规定继续使用。主要用于人大代表活动。一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%,主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于补发2019年度事业绩效工资增量。一般公共服务支出
   
2. （类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出年初预算为0.30万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的426.67%,主要原因是人大常委会办公室调出经费。主要用于屯里村人大代表联络站示范点。一般公共
   
3. 服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为223.35万元，支出决算为255.02万元，完成年初预算的114.18%,决算数大于预算数主要原因是年中预算调整追加经费。主要用于人
   
4. 员经费支出、公用经费支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为14.40万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的48.06%,决算数小于预算数主要原因是维稳及安全生产专项经费开支减少。
   
5. 主要用于日常工作经费支出。（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是统计局调出经费，决算支出相应增加。主要用于人口变动情况抽样调
   

查工作。（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是统计局调出经费，决算支出相应增加。主要用于第七次全国人口

普查工作。（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出年初预算为58.89万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的97.79%。决算数和预算数基本持平。主要用于社区统计协管员工资、社保、公积金

支出。（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为20.48万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的71.09%。决算数小于预算数的主要原因是纪检组织工作经费开支减少。主要用于基

层廉洁工作站建设支出。（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于桂姐姐宣讲专项

经费支出。（十一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出年初预算为4.50万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的45.78%。决算数小于预算数的主要原因是团工作及预防青少年犯罪专项经费开支减少

。主要用于团组织、妇联活动经费支出。（十二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于两新组织党员活动

工作经费支出。（十三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为96.31万元，支出决算为77.03万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因是农村及社区直管党员活动经费开支减少。主要用

于党建组织员工资性支出。（十四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是文明办调出经费，决算支出相应增加。主要用于创建全国文明城

市工作支出。（十五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为 207.94万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于创建全文明

城市工作开支。（十六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出年初预算为73.62万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于食品药品监督协管员工资、社保、公积金

支出。（十七）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是安吉司法所调出经费，决算支出相应增加。主要用于伙食费补助。（十八）公共安

全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出年初预算为18.28万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的64.61%。决算数小于预算数的主要原因是维稳安保工作经费支出减少。主要用于禁毒

工作支出。（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人社局调出经费，决算支出相应增加。主

要用于服务惠民专项活动经费。（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出年初预算为64.98万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。主要用于劳保所

人员经费支出、工作经费支出。（二十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于西乡塘

区第二次全国地名普查工作。（二十二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出年初预算为678.83万元，支出决算为793.66万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付结转经费，

决算支出相应增加。主要用于社区人员工资性支出、惠民资金项目支出。（二十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出年初预算为39.26万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的97.17%。决算数与预算数基本持平。主要用于居家养老工作人员工资性支出

。（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为4.67万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的74.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中改革前获得荣誉改革后退

休补贴未有指标。主要用于退休人员生活补助支出。（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于退休

人员物业服务补贴。（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为55.28万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的97.87%。决算数与预算数基本持平。主要用于在职人

员养老保险支出。（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为27.64万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的97.87%。决算数与预算数基本持平。主要用于在职人员职

业年金支出。（二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局调出经费，决算支出相应增加。主要用于春节、八一

慰问活动支出。（二十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于组织部分企业

军转干部“八一”座谈会支出。（三十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是民政局调出经费，决算支出相应增加。主要用于农村留守儿童关爱保护

困境儿童保障工作。（三十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出年初预算为38.43万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0.96%。决算数小于预算数的主要原因是城区财政紧张，北湖安居社区城市养老服务中心项目工程

结余款未能足额拨付。主要用于北湖安居社区城市养老服务中心项目工程结余款支出。（三十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于开展残疾

人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。（三十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）支出年初预算为0.16万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的2125.00%。决算数大于预算数的主要原因是残联调出经费，决算支出相应增加。

主要用于残疾人工作办公经费。（三十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是民政调出经费，决算支出相应增加。主要用于流浪乞讨

人员救助经费支出。（三十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人服务中心调出经费，决算支出相

应增加。主要用于退役军人服务中心建设。（三十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算为2.25万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的1.33%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险并入医疗保险，使

用医疗保险指标缴费。主要用于在职人员生育保险。（三十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算为0.76万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的1052.63%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于基本

公共卫生服务补助资金支出。（三十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的122.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于重大传

染病防控专项艾滋病防治项目农村防艾专项补助经费支出。（三十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为270.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情发生，增加疫情防控工作支出。主要用

于桃花源小区疫情处置支出。（四十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为265.44万元，支出决算为268.01万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数主要原因是有计划生育宣传信息中心调出经费。主要用于流

动人口协管员工资、社保公积金、公用经费支出。（四十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为86.91万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育宣传信息中心调出经费，决算

支出相应增加。主要用于社会服务站人员经费支出、工作经费支出。（四十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为11.69万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增高。主要用于在职医疗

保险。（四十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为16.29万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。主要用于在职医疗保险。（四十

四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为25.17万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费增多。主要用于在职

公务员医疗补助。（四十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是城管局调出经费，决算支出相应增加。主要用

于“美丽南宁.整洁畅通有序大行动”专项整治工作。（四十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是城管局调出经费，决算支出相应增加。主要用

于生活垃圾分类工作。（四十七）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是物业指导中心调出经费，决算支出相应增加。主要用

于居住小区联合执法队伍工作。（四十八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为504.16万元，支出决算为661.40万元，完成年初预算的131.19%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加

。主要用于市容整治联防员、城管协管员工资性支出、环境整治工作。（四十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算为103.64万元，支出决算为102.48万元，完成年初预算的98.88%。决算数与预算数基本持平。主要用于水产站、农业站人员经费支出、工作经费支出。（五

十）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出年初预算为0.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的298.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于农业专项转移支付

动物强制免疫。（五十一）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于农业专项转移支付资金支出

。（五十二）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林水调出经费，决算支出相应增加。主要用于农村集体产权制度改革工

作。（五十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出年初预算为15.32万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于非洲

猪瘟临时检查站工作。（五十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是自然资源局调出经费，决算支出相应增加。主要用于秋冬季森林

防火工作。（五十五）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于非国有水库汛期置办补助支出。（五十六

）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农林水调出经费，决算支出相应增加。主要用于河长制工作经费支出。（五十

七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算为130.46万元，支出决算为114.14万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是下达指标功能分类科目调整。

主要用于在职村级干部补助、村（居）监督委员会补助、屯级小组长（队长）补助。（五十八）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出年初预算为75.04万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是补发

绩效工资增量。主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。（五十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为41.46万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的92.35%。决算数和预算数基本持平。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。（

六十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是应急管理局调出经费。主要用于城区三级安监员岗位津贴支出

。（六十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费。主要用于社区减灾准备认证和创建全国

综合减灾示范社区工作。（六十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出年初预算为9.82万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是较年初预算应急局调出三级安监员岗位津贴

经费。主要用于安全生产监督工作人员工资、社保公积金支出。（六十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出年初预算为0.60万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的400.00%。决算数大于预算数的主要原因是应急管理局调出缴经费。主要用于减

灾准备认证和创建全国综合减灾示范社区工作。（六十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出年初预算为19.56万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的90.59%。决算数和预算数基本持平。主要用于为民办实事微型消防站规范化改造

。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,404.59万元，支出具体情况如下：工资福利支出2,108.81万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主

要原因是有新增人员，年中预算调整追加经费，决算支出相应增

加。（二）商品和服务支出129.08万元，完成年初预算的84.14%。决算数小于

1. 预算数的主要原因是有厉行节约，减少开支。（三）对个人和家庭补助支出166.70万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是发放
   

补助人员调整。（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。四、2020年度政府性基金支出决算情况南宁市西乡塘区人民政

府安吉街道办事处2020年度政府性基金支出27万元，较2019年度决算数增加1.89万元，增长7.53%。其中：基本支

出0万元，项目支出27万元。南宁市西乡塘区人

民政府安吉街道办事处2020年度政府性

基金支出年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）年初预算为0万元，支出决算

为27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于疫情防控工作。五、2

1. 020年度国有资本经营预算支出决算情况南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年度没有国有资本经营预算支出。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公
   

”经费支出2.26万元，完成年初预算的17.

94%，比上年减少1.41 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2

.26万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0 万元，原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。（二）公务用车购置及运行费支出2.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出2.26万元，完成年初预算的17.94

%，比上年增减（减少）1.41万元，原因是厉行节约

，减少开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020

年,南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.26万元，平均每辆0.57万元。（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）  机关运行经费支出

情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出129.08万元，比年初预算数减少24.35万元，降低15.86%。主要原因是：严格控制经费开支，比2019年增加13.49万

元，增长11.67%。主

要原因是：办公设施设备购置经费增加、

资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额176.22万元，其中：政府采购货物支出117.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.52万元。授予中小企业合同金额176.22万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额176.22万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于

文件交换、市内因公出行以及开

展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.17万元，占一般公共预算项目支出总额的3.84%。组织对202

0年度0个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“维稳及安全生产专项经费”“2019-D1188、D2222 屯渌一队整治两违工作经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出43.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目实施过程按照本

单位制定的管理制度来执行，开展调查摸底工作，并逐项核对上报。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，遵循先考察再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出43.17万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范

，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，维稳及安全生产专项经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是绩效自评是一项开展不久的工作，项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加

强。下一步改进措施：一是在编制预

算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务；二是尽量做到科学、合理的分配。2019-D1188、D2222 屯渌一队整治两违工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是绩效自评报告不够严谨；二是对绩效自评组织和实施过程说明比较泛化。下一步改进措施：一是全面分析绩效自评报告的问题；二是使用详细的数据结果说明。项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称2019-D1188、D2222 屯渌一队整治两违工作经费主管部门安吉街道办事处实施单位安吉街道办事处项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40

收入。四、其他收入

：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外

的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金

）弥补本年度收支缺口的资金。   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   八、

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“

三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。