南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处
2019年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况
一、主要职能
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处是南宁市西乡塘区人民政府的派出机关，受西乡塘区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受西乡塘区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。
二、部门决算单位构成
2019年度南宁市西乡塘人民政府安吉街道办事处的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘人民政府安吉街道办事处。
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入3450.83万元，其中本年收入3443.61万元, 较2018年度决算数增加590.94万元，增长20.72%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3443.61万元，为城区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加590.94万元，增长20.72%，主要原因是人员增加，经费相应增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余7.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少30.35万元，下降80.78%，主要原因是收回以前年度公共预算权责指标。
（二）本部门2019年度总支出3450.83万元，其中本年支出3449.56万元, 较2018年度决算数增加560.59万元，增长19.40%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出584.17万元：主要用于街道办本级的基本支出和项目支出。如人员经费支出、公用经费支出以及维稳、安全生产以及业务费的项目支出。较2018年度决算数增加180.33万元，增长30.87 %，主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。
2.公共安全支出19.82万元：主要用于扫黑除恶工作。较2018年度决算数增加9.25万元，增长46.67%，主要原因是工作内容调整。
3.科学技术支出0.48万元：主要用于人大代表履职活动中心支出。较2018年度决算数增加0.48万元，增长100%，主要原因是2018年度无科学技术支出。
4.文化旅游体育与传媒支出0.08万元：主要用于庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛支出。较2018年度决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是2018年度无文化旅游体育与传媒支出。
5.社会保障和就业支出1092.63万元：主要用于社区人员经费支出、惠民工程支出。较2018年度决算数增加76.67万元，增长7.02%，主要原因是惠民工程项目完工。
6.卫生健康支出451.98万元：主要用于流动人口协管员经费支出。较2018年度决算数减少8.15万元，下降1.80%，主要原因是工作量调整。
7.节能环保支出5.04万元：主要用于畜禽养殖污染专项整治工作。较2018年度决算数减少9.63万元，下降191.07%，主要原因是节能环保工作内容调整。
8.城乡社区支出860.49万元：主要用于城管协管员工资、美丽南宁大行动经费支出。较2018年度决算数增加225.15万元，增长26.17%，主要原因是工作量增多。
9.农林水支出297.50万元：主要用于村委、村级干部支出。较2018年度决算数增加112.43万元，增长37.79%，主要原因是工作任务调整。
10.资源勘探信息等支出55.34万元：主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。较2018年度决算数减少52.09万元，下降94.13%，主要原因是功能分类调整。
11.住房保障支出36.28万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2018年度决算数增加3.77万元，增长10.39%，主要原因是公积金缴纳基数增多。
12.灾害防治及应急管理支出20.64万元：主要用于为民办实事工程微型消防站工作。较2018年度决算数增加20.64万元，增长100%，主要原因是2018年度无灾害防治及应急管理支出。
13.其他支出25.11万元：主要用于城市养老服务中心消防安装工程。较2018年度决算数增加13.43万元，增长53.48%，主要原因是上年度未完成的各项经费本年度充分使用。
14.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
15.年末结转和结余1.27万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少11.76万元，下降925.98%，主要原因是上年度部门决算年末结转和结余数调整。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度一般公共预算支出3424.46万元，较2018年度决算数增加558.94万元，增长19.51%。其中：基本支出2278.37万元，项目支出1146.09万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度一般公共预算支出年初预算为2617.37万元，支出决算为3424.46万元，完成年初预算的130.84%。
（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出年初预算为1.00万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的306.00%,决算数大于预算数主要原因是人大办调出经费。主要用于代表活动经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因是人大办转出经费。主要用于街道人大工作委员会日常办公。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为175.84万元，支出决算为214.80万元，完成年初预算的122.16%,决算数大于预算数主要原因是年中预算调整追加经费。主要用于人员经费支出、公用经费支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为175.84万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的231.19%,决算数大于预算数主要原因是追加工作经费开支。主要用于日常工作经费支出。
（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因是借调人员所在单位转入伙食补助费。主要用于伙食补助。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出年初预算为17.92万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的58.93%,决算数小于预算数主要原因是2018年支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。主要用于严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补。
（七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因是发改局调出经费。主要用于固定资产投资工作经费支出。
（八）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是统计局调出经费，决算支出相应增加。主要用于人口变动情况抽样调查工作。
（九）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出年初预算为0万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是统计局调出经费，决算支出相应增加。主要用于第四次全国经济普查单位清查工作普查员劳务。
（十）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出年初预算为53.64万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数主要原因是年中预算调整追加经费。主要用于社区统计协管员工资、社保、公积金支出。
（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为9.11万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的211.53%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于基层廉洁工作站建设支出。
（十二）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于民族宗教工作。
（十三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于“桂姐姐”宣讲专项经费支出。
（十四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出年初预算为9.56万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于预防青少年犯罪工作者支出、团组织、妇联活动经费支出。
（十五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为2.28万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的422.81%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于软弱涣散基层党组织整顿提升经费支出。
（十六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为60.65万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于党建组织员工资性支出。
（十七）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是文明办调出经费，决算支出相应增加。主要用于创建全国文明城市工作支出。
（十八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出年初预算为3.60万元，支出决算为 3.60万元，完成年初预算的100%,预决算相等。主要用于“新时代讲习所”创建经费开支。
（十九）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是宣传部调出经费，决算支出相应增加。主要用于突出不稳定问题调处专项经费支出。
（二十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是食品药品稽查大队调出经费，决算支出相应增加。主要用于伙食费补助。
（二十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出年初预算为76.34万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于食品药品监督协管员工资、社保、公积金支出。
（二十二）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于事业单位绩效工资支出。
（二十三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出年初预算为1万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的1982%。决算数大于预算数的主要原因是政法委调出经费，决算支出相应增加。主要用于禁毒工作支出。
（二十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人大办调出经费，决算支出相应增加。主要用于人大代表履职活动中心经费支出。
（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费。主要用于庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛。
（二十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出年初预算为65.47万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于劳保所人员经费支出、工作经费支出。
（二十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出年初预算为8.96万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的69.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于新农保、医保专管员工资、社保公积金支出。
（二十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出年初预算为625.72万元，支出决算为902.11万元，完成年初预算的144.17%。决算数大于预算数的主要原因是民政局调出经费，决算支出相应增加。主要用于社区人员工资性支出、惠民资金项目支出。
（二十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出年初预算为36.46万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于居家养老工作人员工资性支出。
（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于退休人员生活补助支出。
（三十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于退休人员物业服务补贴。
（三十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为60.47万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员、离职人员。主要用于在职人员养老保险。
（三十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财民政局调出经费，决算支出相应增加。主要用于春节慰问活动支出。
（三十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于企业军转干部日常关爱支出。
（三十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出年初预算为0万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于北湖安居社区城市养老服务中心建设项目工程。
（三十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于开展残疾人精准康复和辅具适配需求筛查工作。
（三十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于残疾人体育奖励资金支出。
（三十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于残疾人工作办公经费需要。
（三十九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于流浪乞讨人员救助工作支出。
（四十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局调出经费，决算支出相应增加。主要用于悬挂光荣牌工作。
（四十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出年初预算为1.97万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员和调出人员。主要用于在职人员生育保险。
（四十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算为0.80万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的727.50%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于基本公共卫生服务支出。
（四十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出年初预算为1.60万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的308.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于公共卫生艾滋病防治项目支出。
（四十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。主要用于迎接国家卫生城市复审专项工作。
（四十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为291.33万元，支出决算为293.55万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数主要原因是有卫健局调出经费。主要用于流动人口协管员工资、社保公积金、公用经费支出。
（四十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为86.08万元，支出决算为104.77万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于社会服务站人员经费支出、工作经费支出。
（四十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为10.76万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员和调出人员。主要用于在职医疗保险。
（四十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为13.74万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的99.42%。决算数和预算数基本持平。主要用于在职医疗保险。
（四十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为19.64万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的98.83%。决算数和预算数基本持平。主要用于公务员医疗补助。
（五十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于环保工作。
（五十一）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是环保局调出经费，决算支出相应增加。主要用于畜禽养殖污染专项整治工作。
（五十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是城管局调出经费，决算支出相应增加。主要用于美丽南宁.整洁畅通有序大行动职能部门工作；社区、城中村奖励支出。
（五十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为192.68万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的99.99%。决算数和预算数基本持平。主要用于清理拆违遗留垃圾。
（五十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出年初预算为0万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于秀厢消防站征地工作支出。
（五十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是住建局调出经费，决算支出相应增加。主要用于农村改厨改厕项目补助。
（五十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为457.44万元，支出决算为617.71万元，完成年初预算的135.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于市容整治联防员、城管协管员工资性支出、环境整治工作。
（五十七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出年初预算为73.82万元，支出决算为76.10万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算的主要原因是年中预算调整追加经费。主要用于水产站、农业站人员经费支出、工作经费支出。
（五十八）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出年初预算为0万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于非洲猪瘟临时检查站经费支出。
（五十九）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于农业专项转移支付支出。
（六十）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出年初预算为2.92万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的342.47%。决算数大于预算数的主要原因是农业农村局调出经费，决算支出相应增加。主要用于农村集体产权制度改革。
（六十一）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农林水利局调出经费，决算支出相应增加。主要用于春季森林防火工作。
（六十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出年初预算为0.30万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的836.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于非国有水库防汛值守支出。
（六十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算为115.73万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。主要用于在职村级干部补助、村（居）监督委员会补助、屯级小组长（队长）补助。
（六十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政局调出经费。主要用于屯渌村集体经济建设。
（六十五）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出年初预算为53.26万元，支出决算为55.34万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。
（六十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为36.28万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
（六十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是应急局调出经费。主要用于社区（村）级安全员岗位补贴。
（六十八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费。主要用于社区减灾准备认证和创建全国综合减灾示拖社区工作。
（六十九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是安监局调出经费。主要用于发放2018年7-12月份城区三级安监员岗位津贴。
（七十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出年初预算为13.52万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。主要用于安全生产监督工作人员工资、社保公积金支出。
（七十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。主要用于为民办实事工程微型消防站工作。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2278.37万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2015.56万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员，年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。
（二）商品和服务支出115.59万元，完成年初预算的110.96%。年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。
（三）对个人和家庭补助支出147.22万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度政府性基金支出25.11万元，较2018年度决算数增加13.43 万元，增长114.98%。其中：基本支出0万元，项目支出25.11万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的0%。
其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于北湖安居社区城市养老服务中心消防安装工程。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于北湖安居社区城市养老服务中心消防安装工程。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.67万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出3.67万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出3.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出3.67万元，平均每辆0.73万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出
1. 2019年度 “三公经费”总支出决算3.67万元，占年初预算的22.80%；比上年减少6.47万元，下降63.81%；主要原因是厉行节约减少开支。
2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%；主要原因是无因公出国（境）费支出。
3. 公务用车购置及运行费支出决算3.67万元，占年初预算的22.80%；比上年减少6.47万元，下降63.81%；主要原因是厉行节约减少开支。
4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。主要原因是无此项支出。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出115.59万元，比年初预算数减少18.53万元，降低13.82%。主要原因是：严格控制经费开支，比2018年减少333.51万元，降低74.26%。主要原因是：严格控制经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额21.77万元，其中：政府采购货物支出21.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金36.29万元，占一般公共预算项目支出总额的3.17%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“维稳及安全生产专项经费”、“五乱整治经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出36.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目实施过程按照本单位制定的管理制度来执行，开展调查摸底工作，并逐项核对上报。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，遵循先考察再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出36.29万元，政府性基金预算支出 万元。从评价情况来看，所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，维稳及安全生产专项经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作，项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务；二是尽量做到科学、合理的分配。五乱整治经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作，项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务；二是尽量做到科学、合理的分配。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
