南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2020年部门预算及“三公”经费预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

（二）2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

（二）部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

（二）2020年部门支出预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）涉密事项处理说明

五、名词解释

附件

第一部分：部门概况

一、安吉街道办事处及所属单位主要职责和2020年主要工作任务

（一）主要职责

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

（二）2020年主要工作任务

要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要树立项目化思维抓推进，把工作都具体化、项目化、清单化、责任化，要进一步明确发展定位，大力发展城市经济，持续释放新兴业态的创新活力，重点谋划做好发展总部经济、商圈经济和楼宇经济等文章，走依托有形市场带动无形市场发展相结合的路子。要进一步加大盘活存量资源利用力度。要坚持问题导向抓创文，对标对表、补齐短板，突出“内涵式”创建，构建志愿服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系，加快推进“新时代文明实践所、站建设”，让文明城市更具品质。要深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“基层党建创新提质年”工作为抓手，高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展“三争”活动，统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、意识形态、民族宗教、扫黑除恶、经济普查、安全生产、信访维稳、环境保护、统一战线、纪律作风等工作，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

安吉街道办事处本级为行政单位，为全额拨款事业单位。内设党政办、纪工委、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、计划生育办公室、市政管理办公室、流动人口服务中心。

2. 所属单位

安吉街道办事处共有直属单位5个，为全额拨款事业单位。分别是：劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站。

（二）部门预算单位构成

141 安吉街道办事处（一级预算单位）

1．141001  安吉街道办事处本级（二级预算单位）

2．141002  安吉街道办事处劳保所（二级预算单位）

3．141004  安吉街道办事处社会服务站（二级预算单位）

4．141005  安吉街道办事处水产站（二级预算单位）

5．141006  安吉街道办事处农业站（二级预算单位）

6．141007  安吉街道办事处经贸站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

安吉街道办事处在职在编36人，其中行政编制12人，行政工勤1人，事业编制23人，退休人员4人。

（二）人员构成

1．安吉街道办事处本级，其中行政编制12人，行政工勤1

人，退休人员1人。          

   2．安吉劳保所，其中事业编制5人。

   3．安吉社会服务站，其中事业编制5人，退休人员1人。

   4．安吉水产站，事业编制4人。

   5．安吉农业站，其中事业编制3人，退休人员1人。

6．安吉经贸站，其中事业编制6人，退休人员1人。

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年部门收支预算总体情况 

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算2739.58万元，同比增加122.21万元，同比增长4.67%。其中：

1、一般公共财政预算拨款2739.58万元，同比增加122.21万元，同比增长4.67%。  

2、上年结余收入0万元，与去年相比无变化；

2020年收入预算总体增加的主要原因：1.人员增加，经费相应增长；2.工作内容变动。

（二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算2739.58元，其中：基本支出2733.52万元，占支出总预算86.78%，同比增加510.59万元，增长22.97%；项目支出362.06万元，占支出总预算13.22%，同比减少32.38万元，下降8.21%。支出增长的主要原因是：1.新增支出科目；2.工作任务调整；3.社保、公积金缴费基数调整；4.人员工资待遇调整。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（1）一般公共服务支出500.11万元，占支出总预算的18.25 %，同比增加58.51万元，增长13.25%；主要用于工资标准提高。

（2）公共安全类科目18.28万元，占支出总预算的0.67%，同比增加17.28万元，增长1728 %，支出增加的主要原因是工作任务调整。主要用于维稳、安全生产工作支出，以及辖区内监控探头日常维保开支。

（3）社会保障和就业类科目911.50万元，占支出总预算的33.27%，同比增加112.46万元，增长14.07%，支出增加的主要原因是社保基数调整。主要用于社保就业相关工作经费及单位人员社保费用缴纳。

（4）卫生健康支出类科目409.14万元，占支出总预算的14.93%，同比减少16.08万元，下降3.78%，支出减少的主要原因是工作量调整。主要用于卫生计生相关工作开支。

（5）城乡社区事务类科目504.16万元，占支出总预算的18.40%，同比减少145.96万元，下降22.45%，支出减少的主要原因是工作任务调整。主要用于城乡社区相关工作开支。

（6）农林水事务类科目249.93万元，占支出总预算的9.12%，同比增加57.16万元，增长29.65%，支出增加的主要原因是工作任务调整。主要用于防火防汛动物防疫等相关工作开支。

（7）资源探勘信息等事务类科目75.04万元，占支出总预算的2.74%，同比增加21.78万元，增长40.89%，支出增加的主要原因是工作量调整。主要用于资源探勘信息等相关工作开支。

（8）住房保障支出类科目41.46万元，占支出总预算的1.51%，同比增加5.18万元，增长14.28%，支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多及部分人员公积金基数变动。主要用于人员公积金缴纳支出。

（9）灾害防治及应急管理支出类科目29.98万元，占支出总预算的1.09%，同比增加11.9万元，增长65.82%，支出增加的主要原因是工作任务调整。主要用于灾害防治及应急管理相关工作支出。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出2377.52万元，占支出总预算86.78%，同比增加510.59万元，增长22.97%。其中：

①工资福利支出2067.03万元，占基本支出预算的86.94%，同比增加110.9万元，增长5.67%。主要用于工资标准提高。

②商品和服务支出153.42万元，占基本支出预算的6.45%，同比增加19.3万元，增长14.39%。支出增加的主要原因是人员变动。主要用于日常工作经费开支。

③对个人和家庭的补助157.07万元，占基本支出预算的6.61%，同比增加24.39万元，增长18.38%。支出增加的主要原因是人员变动。主要用于对个人家庭的补助开支。

（2）项目支出362.02万元，占支出总预算13.22%，同比减少32.38万元，下降8.21%。其中：

①商品和服务支出220.61万元，占项目支出预算的60.93%，同比减少154.66万元，下降41.21%。主要用于日常各项工作经费开支。支出减少的主要原因是工作量变化导致支出项目增加及功能分类科目的调整。

②对个人和家庭的补助40.50万元，占项目支出预算的11.19%，同比增加22.94万元，增长130.64%。主要用于辖区居民补助项目开支。支出增加的主要原因是工作量变化导致支出项目增加及功能分类科目的调整。

③资本性支出（基本建设）38.43万元，占项目支出预算的10.61%，同比增加38.43万元，增长100%。主要用于辖区内惠民工程建设支出。支出增加的主要原因是根据上级部门安排工作内容变化。

④资本性支出62.51万元，占项目支出预算的17.27%，同比增加60.9万元，增长3782%。主要用于辖区内惠民工程支出。支出增加的主要原因是根据上级部门安排工作内容变化。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算2739.58万元，其中：一般公共预算收入预算2739.58万元，纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金0万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。本部门无上年结余预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算2739.58万元，其中：一般公共预算支出预算2739.58万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）一般公共服务支出预算数为500.11万元，其中：

①20101人大事务支出1.84万元，主要用于人大工作相关办公经费。 

②20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出244.47万元，主要用于各类人员工资、社保、经费、业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。

③20105统计信息事务支出58.89万元，主要用于：统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。

④20111纪检监察事务支出20.48万元，主要用于：廉洁工作站建设，召开纪检工作座谈会、办案经费、公用经费支出。

⑤20129群众团体事务支出4.5万元，主要用于：青少年社会事务工作者工资社保支出。

⑥20132组织事务支出96.31万元，主要用于：党建组织员工资性支出。

⑦20138市场监督管理事务支出73.62万元，主要用于：食品药品监督协管员工资性支出。

（2）公共安全支出预算数为18.28万元，其中：

①20499其他公共安全支出18.28万元，主要用于：安全生产排查，健全生产相关事务日常办公经费支出。

（3）社会保障和就业支出预算数为911.50万元，其中：

①20801人力资源和社会保障管理事务支出64.98万元，主要用于：劳保所各类人员工资、社保、经费支出。

②20802民政管理事务支出718.10万元，主要用于：拥军优属、社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民资金支出、居家养老工作人员工资性支出。

③20805行政事业单位养老支出87.59万元，主要用于：离退人员支出。

④20810社会福利支出38.43万元，主要用于：老年福利支出。

⑤20811残疾人事业支出0.16万元，主要用于：残疾人事业日常工作开支

⑥20899其他社会保障和就业支出2.25万元，主要用于：缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

（4）卫生健康支出预算数为409.14万元，其中：

①21004公共卫生支出2.76万元，主要用于：疾病防控专项经费支出。

②21007计划生育事务支出352.35万元，主要用于：流动人口  协管员工资性支出、公用经费支出；社会服务站工资、社保、经费支出、计生专项经费支出。

③21011行政事业单位医疗支出53.15万元，主要用于：在职医疗保险。

④21015行政事业单位医疗53.15万元，主要用于：缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助费用。

（5）城乡社区支出预算数为504.16万元，主要用于：市容协管员工资性支出、交通专项整治经费支出。

（6）农林水支出预算数为249.93万元，其中：

①21301农业农村支出119.46万元，主要用于：水产站、农业站工资、社保、经费支出。

②21007农村综合改革支出130.46万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

（7）资源勘探信息等支出预算数为75.04万元，主要用于：安全生产监督工作人员工资、社保支出；经贸站工资、社保、经费支出。

（8）住房保障支出预算数为41.46万元，主要用于：住房公积金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出29.98万元，主要用于台风/雨雪冰冻等气象灾害防御和应急处置工作支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算12.60万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算16.1万元。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算16.1万元，与2019年持平。

1. 因公出国（境）经费2020年预算0.00万元，与2019年持平。

2. 公务接待费2020年预算3.50万元，与2019年持平。主要用于日常公务接待费用开支。

3. 公务用车购置费2020年预算0万元，与2019年持平。

4. 公务用车运行维护费2020年预算12.60万元，与2019年持平。主要用于：公务用车日常维护费用。截至2019年12月31日，我办6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算153.42万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2019年预算增加19.30万元，增长14.39%，增加的原因主要是：工作量增加，人员经费及商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位国有资产总额为209.21万元，其中：流动资产153.39万元，占资产总额的71.42%，同比下降56.44%；固定资产55.82万元，占资产总额的26.68%，同比下降60.39%。下降的主要原因是2019年开始计提固定资产折旧业务，故历年未提折旧于2019年补提，导致资产额减少。本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。   

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额48.05万元，其中：一般公共预算支出48.05万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.维稳及安全生产专项经费项目7.8万元，全部为一般预算

拨款。

2.2019-D1188、D2222 屯渌一队整治两违工作经费项目：40.25万元，全部为一般预算拨款。

    （六）涉密事项处理说明

　本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出情况表

    3. 一般公共预算基本支出情况表

4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

5. 政府性基金预算支出情况表

6. 部门收支预算总表

7. 部门收入预算总表

8. 部门支出预算总表

9.部门预算经济分类预算表

10.政府预算经济分类预算表