第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入2890.24万元，其中本年收入2852.67万元, 较2017年度决算数增加342.97万元，增长13.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2852.67万元，为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加342.97万元，增长13.67%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余37.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加19.64万元，增长109.54%，主要原因历年延续的部分项目未完工。

（二）本部门2018年度总支出2890.24万元，其中本年支出2877.20万元, 较2017年度决算数增加387.15万元，增长15.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出403.84万元：主要用于街道办本级的基本支出和项目支出。如人员经费支出、公用经费支出以及维稳、安全生产以及纪检组织工作的项目支出。较2017年度决算数增加82.92万元，增长25.84%，主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。

2.公共安全支出10.57万元：主要用于禁毒工作。较2017年度决算数增加10.57万元，增长0%，主要原因是2017年度无公共安全支出。

3.社会保障和就业支出1015.96万元：主要用于社区人员经费支出、惠民工程支出。较2017年度决算数增加89.01万元，增长9.60%，主要原因是惠民工程项目完工。

4.医疗卫生与计划生育支出460.13万元：主要用于流动人口协管员经费支出。较2017年度决算数增加8.56万元，增长1.90%，主要原因是工作量调整。

5.节能环保支出14.67万元：主要用于环境综合整治工作。较2017年度决算数增加14.17万元，较2017年度决算数增加8.56万元，增长2834.00%，主要原因是节能环保工作量增多。

6.城乡社区支出635.34万元：主要用于美丽南宁大行动经费支出、清理黑臭水体垃圾、建筑垃圾。较2017年度决算数增加68.70万元，增长12.12%，主要原因是工作量变化。

7.农林水支出185.08万元：主要用于村委、村级干部支出。较2017年度决算数增加76.95万元，增长71.16%，主要原因是工作任务调整。

8.资源勘探信息等支出107.43万元：主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。较2016年度决算数增加61.08万元，增长131.78%，主要原因是有新增人员。

9.住房保障支出32.51万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2017年度决算数增加2.77万元，增长9.31%，主要原因是缴纳公积金人数增多。

10.其他支出11.68万元：主要用于购买社会工作和志愿者服务。较2017年度决算数减少8.60万元，下降42.41%，主要原因是上年度未完成的各项经费本年度充分使用。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余13.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少24.54万元，下降65.32%，主要原因是上年度未完成的各项经费本年度充分使用。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2018年度一般公共预算支出2865.52万元，较2017年度决算数增加390.52万元，增长15.76%。其中：基本支出2487.23万元，项目支出378.29万元。

南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2018年度一般公共预算支出年初预算为2470.60万元，支出决算为2865.52万元，完成年初预算的115.98%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为341.87万元，支出决算为403.84万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于人员经费支出、公用经费支出。

   1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为157.97万元，支出决算为210.63万元，完成年初预算的133.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于人员工资、社保支出、公用经费支出。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为26.28万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于业务费、维稳及安全生产等项目支出。

   3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于事业单位奖励性绩效工资支出。

   4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是发改局调出经费，决算支出相应增加。主要用于固定资产投资工作。

   5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是统计局调出经费，决算支出相应增加。主要用于统计基层建设。

   6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于农业普查业务培训支出。

   7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出年初预算为56.53万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的94.37%。决算数和预算数基本持平。主要用于社区统计协管员工资、社保、公积金支出。

   8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人社局调出经费，决算支出相应增加。主要用于春节部分特困企业军转干部慰问支出。

   9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出年初预算为23.48万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的67.29%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作计划，部分经费结转下年使用。主要用于基层廉洁工作站建设支出。

   10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是商旅局调出经费，决算支出相应增加。主要用于发展服务业引导支出。

   11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于“壮族三月三”民族团结进步宣传教育活动支出。

   12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于“美丽南宁·宜居乡村”巾帼志愿服务活动支出。

   13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出年初预算为12.54万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于预防青少年犯罪工作者支出、团组织、妇联活动经费支出。

   14.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于两新组织“成长.活力”工程建设专项工作支出。

   15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出年初预算为57.93万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于党建组织员工资性支出。

   16.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是文明办调出经费，决算支出相应增加。主要用于创建全国文明城市工作支出。

   17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于社会治安重点地区和突出治安问题挂牌整治专项工作支出。

   18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于事业单位绩效工资支出。

   (二）公共安全支出（类）年初预算为6.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的160.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于禁毒工作、为民办实事工程微型消防站建设支出。

   1.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。主要用于为民办实事工程微型消防站建设支出。

   2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出年初预算为3.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的205.26%。决算数大于预算数的主要原因是政法委调出经费，决算支出相应增加。主要用于禁毒工作支出。

   (三）社会保障和就业支出（类）年初预算为835.73万元，支出决算为1015.96万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于社区人员经费支出、惠民工程支出。

   1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出年初预算为68.81万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的97.72%。决算数和预算数基本持平。主要用于劳保所人员经费支出、工作经费支出。

   2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出年初预算为15.01万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于新农保、医保专管员工资支出、城乡居保参保工作支出。

   3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于服务惠民专项活动支出。

   4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是民政局调出经费，决算支出相应增加。主要用于开展创建自治区双拥模范城工作支出。

   5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出年初预算为656.72万元，支出决算为755.21万元，完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于社区人员工资性支出、惠民资金项目支出。

   6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出年初预算为35.42万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于居家养老工作人员工资性支出。

   7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于退休人员生活补助支出。

   8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，决算支出相应增加。主要用于退休人员退休费。

   9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于春节慰问活动支出。

   10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出年初预算为0万元，支出决算为126.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于北湖安居社区城市养老服务中心建设项目工程。

   11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于残疾人工作办公费、残联换届工作会议支出。

   12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于流浪乞讨人员救助工作支出。

   (四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为480.06万元，支出决算为460.13万元，完成年初预算的95.85%。决算数和预算数基本持平。主要用于流动人口协管员经费支出。

   1.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于基本公共卫生服务支出。

   2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出年初预算为2.06万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的127.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于公共卫生艾滋病防治项目支出。

   3.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于迎接国家卫生城市复审专项工作支出。

   4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出年初预算为280.52万元，支出决算为267.38万元，完成年初预算的95.32%。决算数和预算数基本持平。主要用于流动人口协管员工资、社保公积金、公用经费支出。

   5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出年初预算为85.71万元，支出决算为97.18万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于社会服务站人员经费支出、工作经费支出。

   6.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出年初预算为69.81万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于食品药品监督协管员工资性支出。

   (五）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于环境综合整治工作。

   节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用环境综合整治工作支出。

2. 城乡社区支出（类）年初预算为509.18万元，支出决算为635.34万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于美丽南宁大行动经费支出、清理黑臭水体垃圾、建筑垃圾。

   1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于美丽南宁.整洁畅通有序大行动职能部门、工作社区、城中村奖励支出。

   2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于清理黑臭水体垃圾支出。

   3.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是房管所调出经费，决算支出相应增加。主要用于老旧居住小区环境综合整治改造。

   4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为509.18万元，支出决算为611.22万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于市容、城管协管员工资性支出、环境整治工作。

3. 农林水支出（类）年初预算为202.71万元，支出决算为185.08万元，完成年初预算的91.30%。决算数和预算数基本持平。主要用于村委、村级干部支出。

   1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出年初预算为87.89万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算的主要原因是有退休人员，决算支出相应减少。主要用于水产站、农业站人员经费支出、工作经费支出。

   2.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于畜牧兽医春防、强制免疫支出。

   3.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于农业专项转移支付支出。

   4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于日常防汛支出。

   5.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农林水调出经费，决算支出相应增加。主要用于森林防火工作支出。

   6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农林水利局调出经费，决算支出相应增加。主要用于非国有水库防汛值守支出。

   7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于河长制工作支出。

   8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出年初预算为114.42万元，支出决算为101.40万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。主要用于在职村级干部补助、村（居）监督委员会补助、屯级小组长（队长）补助。

4. 资源勘探信息等支出（类）年初预算为58.60万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算的183.33%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员，年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。

   1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是安监局调出经费，决算支出相应增加。主要用于城区安监员岗位津贴支出。

   2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出年初预算为8.72万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的723.85%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于安全生产监督工作人员支出。

   3.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出年初预算为49.88万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，决算支出相应减少。主要用于经贸站人员经费支出、工作经费支出。

   （九）住房保障支出（类）年初预算为35.86万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的90.66%。决算数和预算数基本持平。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为26.21万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的90.66%。决算数和预算数基本持平。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

   三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2487.23万元，支出具体情况如下：

5. 工资福利支出550.50万元，完成年初预算的173.83%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员，年中预算调整追加经费，决算支出相应增加。

   （二）商品和服务支出449.10万元，完成年初预算的96.32%。决算数和预算数基本持平。

   （三）对个人和家庭的补助1487.64万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

   四、2018年度政府性基金支出决算情况

   南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2018年度政府性基金支出11.68万元，较2017年度决算数减少2.88万元，下降19.78%。其中：基本支出7.92万元，项目支出3.46万元。

   南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的0%。

   其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于购买社会工作和志愿者服务。

   其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费，决算支出相应增加。主要用于购买社会工作和志愿者服务。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.14万元；公务接待费支出决算0万元。

   具体情况如下：

6. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出10.14万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

   公务用车运行支出10.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出10.14万元，平均每辆1.45万元。

   （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

   （四）1. 2018年度“三公经费”总支出决算10.14万元，占年初预算的31.49%；比上年减少0.06万元，下降0.59%；主要原因是厉行节约减少开支。

   2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%；主要原因是主要原因是无因公出国（境）费支出。

   3. 公务用车购置支出决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%；主要原因是无此项支出。

   4、公务用车运行费支出决算10.14万元，占年初预算的84.48%；比上年减少0.06万元，下降0.59%；主要原因是厉行节约减少开支。

   5.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。主要原因是无此项支出。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2018年度机关运行经费支出449.10万元，比年初预算数增加365.40万元，增长436.56%。主要原因是：年中预算调整追加经费，决算支出相应增加，比2017年减少152.84万元，降低25.39%。主要原因是：严格控制经费开支。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2018年本部门政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度五乱整治经费、维稳及安全生产专项经费等2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.00万元，占一般公共预算项目支出总额的10.05%。

   共组织对“五乱整治经费”、“维稳及安全生产专项经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出38.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。

   组织对2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有资金均专款专用。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现挪用项目资金的情况。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，五乱整治经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作，项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务；二是尽量做到科学、合理的分配。维稳及安全生产专项经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作，项目支出运行实践经验还欠缺；二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务；二是尽量做到科学、合理的分配。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。