南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算_财政预决算

南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

主要职能（一）主要职责（二）2019年主要工作任务二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置（二）部门预算单位构成三、编制现状和人员构成第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支预算总体情况（一）2019年部门收入预算总体情况（二）2019年部门支出预算总体情况二、2019年部门财政拨款收支预算情况（一）2019年部门财政拨款收入预算情况（二）2019年部门财政拨款支出预算情况三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费（二）政府采购情况（三）政府购买服务情况（四）国有资产占用情况（五）预算绩效管理情况（六）涉密事项处理说明五、名词解释附件第一部分：部门概况一、主要职能（一）主要职责安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。（二）2019年主要工作任务要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。要树立项目化思维抓推进，把工作都具体化、项目化、清单化、责任化，要进一步明确发展定位，大力发展城市经济，持续释放新兴业态的创新活力，重点谋划做好发展总部经济、商圈经济和楼宇经济等文章，走依托有形市场带动无形市场发展相结合的路子。要进一步加大盘活存量资源利用力度。要坚持问题导向抓创文，对标对表、补齐短板，突出“内涵式”创建，构建志愿服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系，加快推进“新时代文明实践所、站建设”，让文明城市更具品质。要深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“基层党建创新提质年”工作为抓手，高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展“三争”活动，统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、意识形态、民族宗教、扫黑除恶、经济普查、安全生产、信访维稳、环境保护、统一战线、纪律作风等工作，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构安吉街道办事处本级为行政单位，为全额拨款事业单位。内设党政办、纪工委、社会治安综合治理委员会办公室、人民武装部、计划生育办公室、市政管理办公室、流动人口服务中心。2. 所属单位安吉街道办事处共有直属单位5个，为全额拨款事业单位。分别是：劳保所、社会服务站、水产站、农业站、经贸站。（二）部门预算单位构成141 安吉街道办事处（一级预算单位）1．141001 安吉街道办事处本级（二级预算单位）2．141002 安吉街道办事处劳保所（二级预算单位）3．141004 安吉街道办事处社会服务站（二级预算单位）4．141005 安吉街道办事处水产站（二级预算单位）5．141006 安吉街道办事处农业站（二级预算单位）6．141007 安吉街道办事处经贸站（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状安吉街道办事处在职在编32人，其中行政编制12人，行政工勤1人，事业编制19人，聘用人员13人，退休人员4人。（二）人员构成1．安吉街道办事处本级，其中行政编制12人，行政工勤1人，编外聘用人员8人，退休人员1人。 2．安吉劳保所，其中事业编制5人，编外聘用人员4人。 3．安吉社会服务站，其中事业编制4人，退休人员1人。 4．安吉水产站，事业编制4人。 5．安吉农业站，其中事业编制3人，退休人员1人。6．安吉经贸站，其中事业编制6人，退休人员1人。第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支预算总体情况（一）2019年部门收入预算总体情况2019年收入总预算2617.37万元，同比增加146.75万元，同比增长5.94%。其中：1、一般公共财政预算拨款2617.37万元，同比增加146.75万元，同比增长5.94%。 2、上年结余收入0万元，与去年相比无变化；2019年收入预算总体增加的主要原因：1.人员增加，经费相应增长；2.工作内容变动。（二）2019年部门支出预算总体情况2019年支出总预算2617.37元，其中：基本支出2222.93万元，占支出总预算84.93%，同比增加115.99万元，增长5.51%；项目支出394.44万元，占支出总预算15.07%，同比增加30.78万元，增长8.46%。支出增长的主要原因是：1.新增支出科目；2.工作任务调整；3.社保、公积金缴费基数调整。1. 按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：（1）一般公共服务支出441.6万元，占支出总预算的16.87 %，同比增加99.73万元，增长29.17%；主要用于工资标准提高。（2）公共安全类科目1万元，占支出总预算的0.04%，同比减少5.57万元，下降84.78%，支出减少的主要原因是工作量调整。（3）社会保障和就业类科目799.04万元，占支出总预算的30.53%，同比减少36.69万元，下降4.39%，支出增加的主要原因是社保基数调整。（4）卫生健康支出类科目425.22万元，占支出总预算的16.25%，同比减少54.84万元，下降11.42%，支出减少的主要原因是工作量调整。（5）城乡社区事务类科目650.12万元，占支出总预算的24.84%，同比增加140.94万元，增长27.68%，支出增加的主要原因是工作任务调整。（6）农林水事务类科目192.77万元，占支出总预算的7.37%，同比减少9.94万元，下降4.90%，支出减少的主要原因是工作量调整。（7）资源探勘信息等事务类科目53.26万元，占支出总预算的2.03%，同比减少5.34万元，下降9.11%，支出减少的主要原因是工作量调整。（8）住房保障支出类科目36.28万元，占支出总预算的1.39%，同比增加0.42万元，增长1.17%，支出增加的主要原因是缴纳公积金人数增多。（9）灾害防治及应急管理支出类科目18.08万元，占支出总预算的0.69%，同比增加18.08万元，增长100%，支出增加的主要原因是工作任务调整。2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出2222.93万元，占支出总预算84.93%，同比增加115.99万元，增长5.51%。其中：①工资福利支出1956.13万元，占基本支出预算的74.74 %，同比增加62.59万元，增长3.31%。主要用于工资标准提高。②商品和服务支出134.12万元，占基本支出预算的5.12%，同比增加50.42万元，增长60.24%。支出增加的主要原因是人员变动。③对个人和家庭的补助132.68万元，占基本支出预算的5.07%，同比增加2.98万元，增长2.30%。支出增加的主要原因是人员变动。（2）项目支出394.44万元，占支出总预算15.07%，同比增加30.78万元，增长8.46%。其中：①商品和服务支出375.27万元，占项目支出预算的95.14%，同比增加190.12万元，增长15.22%。支出增加的主要原因是工作量变化导致支出项目增加及功能分类科目的调整。②对个人和家庭的补助17.56万元，占项目支出预算的4.45%，同比增加8.92万元，增长103.24%。支出增加的主要原因是工作量变化导致支出项目增加及功能分类科目的调整。③资本性支出1.61万元，占项目支出预算的0.41%，同比减少136.68万元，下降98.84%。支出减少的主要原因是去年延续资本性支出项目基本完工。二、2019年部门财政拨款收支预算情况（一）2019年部门财政拨款收入预算情况2019年部门财政拨款收入预算2617.37万元，其中：一般公共预算收入预算2582.03万元，纳入一般公共预算支出管理的非税收入安排的资金35.34万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。本部门无上年结余预算。（二）2019年部门财政拨款支出预算情况2019年部门财政拨款支出预算2617.37万元，其中：一般公共预算支出预算2617.37万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
一般公共预算支出预算。（1）一般公共服务支出预算数为441.6万元，其中：①人大事务支出1万元，主要用于人大工作相关办公经费。 ②政府办公厅（室）及相关机构事务支出225.44万元，主要用于各类人员工资、社保、经费、业务费支出、维稳及安全生产专项经费、乡村建设及整洁畅通有序大行动活动。③统计信息事务支出53.64万元，主要用于：统计专职工作人员、社区统计管理员工资社保支出。④纪检监察事务支出9.11万元，主要用于：廉洁工作站建设，召开纪检工作座谈会、办案经费、公用经费支出。⑤群众团体事务支出9.56万元，主要用于：青少年社会事务工作者工资社保支出。⑥组织事务支出62.93万元，主要用于：党建组织员工资性支出。⑦宣传事务支出3.60万元，主要用于：主要用于对外宣传、完成职责内事务等费用。⑧市场监督管理事务支出76.34万元，主要用于：食品药品监督协管员工资性支出。
公共安全支出预算数为6.57万元，其中：①其他公共安全支出1万元，主要用于：安全生产排查，健全生产相关事务日常办公经费支出。（3）社会保障和就业支出预算数为799.04万元，其中：①人力资源和社会保障管理事务支出74.43万元，主要用于：劳保所各类人员工资、社保、经费支出。②民政管理事务支出662.18万元，主要用于：拥军优属、社区人员工资性支出、下辖支部书记补助、公用经费、惠民资金支出、居家养老工作人员工资性支出。③行政事业单位离退休支出60.47万元，主要用于：离退人员支出。④其他社会保障和就业支出1.97万元，主要用于：缴纳在职人员失业保险和工伤保险。（4）卫生健康支出预算数为425.22万元，其中：①公共卫生支出3.68万元，主要用于：疾病防控专项经费支出。②计划生育事务支出377.41万元，主要用于：流动人口协管员工资性支出、公用经费支出；社会服务站工资、社保、经费支出、计生专项经费支出。③行政事业单位医疗支出44.13万元，主要用于：在职医疗保险。（5）城乡社区支出预算数为650.12万元，主要用于：市容协管员工资性支出、交通专项整治经费支出。（6）农林水支出预算数为192.77万元，水产站、农业站工资、社保、经费支出。（7）资源勘探信息等支出预算数为53.26万元，主要用于：安全生产监督工作人员工资、社保支出；经贸站工资、社保、经费支出。（8）住房保障支出预算数为36.28万元，主要用于：住房公积金金支出。（9）灾害防治及应急管理支出18.08万元，主要用于台风/雨雪冰冻等气象灾害防御和应急处置工作支出。2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.50万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算12.60万元。（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2019年一般公共预算“三公”经费支出预算16.1万元，与2018年持平。1. 因公出国（境）经费2019年预算0.00万元，与2018年持平。2. 公务接待费2019年预算3.50万元，与2018年持平。3. 公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年持平。4. 公务用车运行维护费2019年预算12.60万元，与2018年持平。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2019年本部门机关运行经费预算134.12万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2018年预算增加50.42万元，增长60.24%，增加的原因主要是：工作量增加，人员经费及商品和服务支出增加。（二）政府采购情况本部门无政府采购项目。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至2018年12月31日，单位国有资产总额为493.06万元其中：流动资产352.12万元，占资产总额的71.42%，同比下降23.29%；固定资产140.94万元，占资产总额的28.58%，同比上升5.08%。本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。（五）预算绩效管理情况2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额38万元，其中：一般公共预算支出38万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：
维稳及安全生产专项经费项目8万元，全部为一般预算拨款。
五乱整治经费项目：20.34万元，全部为一般预算拨款。（六）涉密事项处理说明本部门无涉密事项。五、专业名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1. 部门财政拨款收支总表2. 一般公共预算支出情况表3. 一般公共预算基本支出情况表4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表5. 政府性基金预算支出情况表6. 部门收支预算总表7. 部门收入预算总表8. 部门支出预算总表9.部门预算经济分类预算表10.政府预算经济分类预算表

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