目  录

第一部分：部门概况

第二部分：安吉街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：安吉街道办事处2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、安吉街道办事处及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

安吉街道办事处是城区人民政府的派出机关，受城区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受城区人民政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。街道办事处对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。

（二）2026年主要工作任务

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，要树立项目化思维抓推进，广泛凝聚思想共识，置顶推动街道各项工作，夯实高质量发展基础，精耕细作党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，提升城市综合治理效益，要进一步明确发展定位，大力发展城市经济，持续释放新兴业态的创新活力。构建服务区域化、网格化、精准化、常态化工作体系，加快推进“新时代文明实践所、站建设”，以基层党建工作为抓手，高质量抓好党支部规范化建设。要扎实开展各项工作，统筹抓牢抓实理论武装、党风廉政、经济统计、安全生产、信访维稳、环境整治、公共卫生、纪律作风等工作，不断提高基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

安吉街道办事处本级为行政单位。内设机构9个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新时代文明实践所。

    2.所属单位

安吉街道办事处共有直属单位5个，均为全额拨款事业单位。分别是：党群服务中心、农业服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、新时代文明实践所、水产畜牧兽医站。

   （二）部门预算单位构成

1.141安吉街道办事处（一级预算单位）

2.141001安吉街道办事处本级（二级预算单位）

部门预算单位构成与前文所属单位部分存在差异，主要是安吉街道办事处所属5个事业单位均不独立核算，部门预算与安吉街道办事处本级一起合并编制。

第二部分：南宁市西乡塘区安吉街道办事处2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1410.11万元，同比减少287.96万元，下降16.96%。2026年一般公共预算收入预算1410.11万元，比2025年预算1698.07万元减少287.96万元，同比下降16.96%。收入预算减少的主要原因是：工作内容变动及工作任务调整。2026年一般公共预算支出预算1410.11万元，比2025年预算1698.07万元减少287.96万元，同比下降16.96%。支出预算减少的主要原因是：工作内容变动及工作任务调整。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1410.11万元，同比减少287.96万元，同比下降16.96%。其中：

1.一般公共财政预算拨款1392.47万元；

2.国有资本经营预算拨款17.64万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1410.11万元，同比减少287.96万元，下降16.96%。其中：基本支出1295.67万元，占支出总预算91.88%，同比减少214.21万元，下降14.19%；项目支出114.44万元，占支出总预算8.12%，同比减少73.65万元，下降39.16%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）900.7万元；

（2）公共安全支出（类）16.37万元；

（3）社会保障和就业支出（类）136.72万元；

（4）卫生健康支出（类）51.51万元；

（5）城乡社区支出（类）64.62万元；

（6）农林水支出（类）155.69万元；

（7）住房保障支出（类）65.9万元。

（8）国有资本经营预算支出（类）17.64万元。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）0.97万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

     ①工资福利支出（类）1181.54万元；

②商品和服务支出（类）96.85万元；

③对个人和家庭的补助（类）17.28万元。

 （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）15.55万元；

②商品和服务支出（类）94.39万元；

③对个人和家庭的补助（类）4.5万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.9万元，同口径与2025年持平，具体如下：

1.公务接待费2026年预算安排1.5万元，同口径与2025年持平。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排5.4万元，同口径与2025年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算96.85万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加10.24万元，增长11.82%，增加的原因主要是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算13.77万元，同比增加6.27万元，增长83.6%，增加的原因主要是：根据工作要求细化政府采购预算编制工作。其中，货物项目采购预算8.37万元，占政府采购预算的60.78%；服务项目采购预算5.4万元，占政府采购预算的39.22%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，单位国有资产总额为618.02万元其中：流动资产278.16万元，占资产总额的45.01%，固定资产311.44万元，占资产总额的50.39%。本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）预算绩效管理情况

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共12个项目，涉及金额114.44万元，其中：一般公共预算支出96.8万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

3.本部门整体支出绩效目标内容详见附件。

（六）涉密事项处理说明

本部门预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

十二、部门预算支出经济分类预算表（预算公开12表）

十三、政府预算经济分类科目支出预算表（预算公开13表）

十四、2026年度预算项目绩效目标公开表（预算公开14表）

十五、部门整体绩效表

上述报表详见附件。