目录
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处概况
一、主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建，居民党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序，可持续发展。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生、健康等领域相关政策。
（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等城区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（八）维护社区平安。承担辖区社区治安综合治理有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（九）依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，按照职责，加强对本行政区域内生产经营单位进行监督检查、现场处置、情况报告等工作。
（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2024年度西乡塘区人民政府安吉街道办事处的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
是否单独编制预决算 |
|
1 |
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
行政 |
是 |
第二部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2223.43 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
656.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
103.25 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
7.32 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
1.5 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1115.25 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
131.36 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
116.61 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
228.27 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
69.39 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
2326.68 |
本年支出合计 |
57 |
2326.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.0 |
年末结转和结余 |
59 |
0.0 |
|
总计 |
30 |
2326.68 |
总计 |
60 |
2326.68 |
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
2326.68 |
2326.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.97 |
656.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
519.44 |
519.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
306.92 |
306.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
212.52 |
212.52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
54.85 |
54.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.86 |
0.86 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.04 |
16.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
37.95 |
37.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
43.03 |
43.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
28.03 |
28.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
28.37 |
28.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.37 |
28.37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.28 |
11.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
11.28 |
11.28 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
7.32 |
7.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.32 |
7.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.32 |
7.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1115.25 |
1115.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
964.86 |
964.86 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
941.72 |
941.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.14 |
23.14 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.76 |
148.76 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.6 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.24 |
9.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.7 |
92.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.22 |
45.22 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20820 |
临时救助 |
0.81 |
0.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.81 |
0.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
131.36 |
131.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
86.33 |
86.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
86.33 |
86.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.17 |
37.17 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.83 |
7.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
116.61 |
116.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.66 |
8.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.66 |
8.66 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
103.25 |
103.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
103.25 |
103.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.7 |
4.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
228.27 |
228.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
27.3 |
27.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
0.08 |
0.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
14.77 |
14.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
12.44 |
12.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.24 |
2.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21303 |
水利 |
9.26 |
9.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130314 |
防汛 |
4.26 |
4.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
189.48 |
189.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.48 |
189.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
69.39 |
69.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.39 |
69.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.39 |
69.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三：支出决算表 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,326.68 |
2,104.67 |
222.01 |
||||||
|
201一般公共服务支出 |
656.97 |
607.96 |
49.01 |
||||||
|
20103政府办公厅（室）及相关机构事务 |
519.44 |
506.11 |
13.33 |
||||||
|
2010301行政运行 |
306.92 |
293.59 |
13.33 |
||||||
|
2010350事业运行 |
212.52 |
212.52 |
|||||||
|
20105统计信息事务 |
54.85 |
37.95 |
16.90 |
||||||
|
2010505专项统计事务 |
0.86 |
0.86 |
|||||||
|
2010507专项普查活动 |
16.04 |
16.04 |
|||||||
|
2010599其他统计信息事务支出 |
37.95 |
37.95 |
|||||||
|
20131党委办公厅（室）及相关机构事务 |
43.03 |
35.53 |
7.50 |
||||||
|
2013150事业运行 |
28.03 |
28.03 |
|||||||
|
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
7.50 |
7.50 |
||||||
|
20132组织事务 |
28.37 |
28.37 |
|||||||
|
2013299其他组织事务支出 |
28.37 |
28.37 |
|||||||
|
20136其他共产党事务支出 |
11.28 |
11.28 |
|||||||
|
2013602一般行政管理事务 |
11.28 |
11.28 |
|||||||
|
204公共安全支出 |
7.32 |
7.32 |
|||||||
|
20499其他公共安全支出 |
7.32 |
7.32 |
|||||||
|
2049999其他公共安全支出 |
7.32 |
7.32 |
|||||||
|
205教育支出 |
1.50 |
1.50 |
|||||||
|
20501教育管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|||||||
|
2050199其他教育管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|||||||
|
208社会保障和就业支出 |
1,115.25 |
1,097.76 |
17.49 |
||||||
|
20801人力资源和社会保障管理事务 |
0.72 |
0.72 |
|||||||
|
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.72 |
0.72 |
|||||||
|
20802民政管理事务 |
964.86 |
948.28 |
16.58 |
||||||
|
2080208基层政权建设和社区治理 |
941.72 |
925.44 |
16.28 |
||||||
|
2080299其他民政管理事务支出 |
23.14 |
22.84 |
0.30 |
||||||
|
20805行政事业单位养老支出 |
148.76 |
148.76 |
|||||||
|
2080501行政单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
|||||||
|
2080502事业单位离退休 |
9.24 |
9.24 |
|||||||
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.70 |
92.70 |
|||||||
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.22 |
45.22 |
|||||||
|
20808抚恤 |
0.10 |
0.10 |
|||||||
|
2080899其他优抚支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||
|
20820临时救助 |
0.81 |
0.81 |
|||||||
|
2082001临时救助支出 |
0.81 |
0.81 |
|||||||
|
210卫生健康支出 |
131.36 |
130.60 |
0.76 |
||||||
|
21007计划生育事务 |
86.33 |
85.57 |
0.76 |
||||||
|
2100799其他计划生育事务支出 |
86.33 |
85.57 |
0.76 |
||||||
|
21011行政事业单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|||||||
|
2101101行政单位医疗 |
37.17 |
37.17 |
|||||||
|
2101103公务员医疗补助 |
7.83 |
7.83 |
|||||||
|
2101199其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
|||||||
|
212城乡社区支出 |
116.61 |
0.29 |
116.33 |
||||||
|
21201城乡社区管理事务 |
8.66 |
0.29 |
8.38 |
||||||
|
2120199其他城乡社区管理事务支出 |
8.66 |
0.29 |
8.38 |
||||||
|
21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
103.25 |
103.25 |
|||||||
|
2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
103.25 |
103.25 |
|||||||
|
21299其他城乡社区支出 |
4.70 |
4.70 |
|||||||
|
2129999其他城乡社区支出 |
4.70 |
4.70 |
|||||||
|
213农林水支出 |
228.27 |
198.67 |
29.60 |
||||||
|
21301农业农村 |
27.30 |
14.85 |
12.44 |
||||||
|
2130101行政运行 |
0.08 |
0.08 |
|||||||
|
2130104事业运行 |
14.77 |
14.77 |
|||||||
|
2130122农业生产发展 |
12.44 |
12.44 |
|||||||
|
21302林业和草原 |
2.24 |
0.74 |
1.50 |
||||||
|
2130299其他林业和草原支出 |
2.24 |
0.74 |
1.50 |
||||||
|
21303水利 |
9.26 |
9.26 |
|||||||
|
2130305水利工程建设 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
|
2130314防汛 |
4.26 |
4.26 |
|||||||
|
21307农村综合改革 |
189.48 |
183.08 |
6.40 |
||||||
|
2130705对村民委员会和村党支部的补助 |
189.48 |
183.08 |
6.40 |
||||||
|
221住房保障支出 |
69.39 |
69.39 |
|||||||
|
22102住房改革支出 |
69.39 |
69.39 |
|||||||
|
2210201住房公积金 |
69.39 |
69.39 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2223.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
656.97 |
656.97 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
103.25 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
7.32 |
7.32 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1115.25 |
1115.25 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
131.36 |
131.36 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
116.61 |
13.36 |
103.25 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
228.27 |
228.27 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
69.39 |
69.39 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
2326.68 |
本年支出合计 |
59 |
2326.68 |
2223.43 |
103.25 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
2326.68 |
总计 |
64 |
2326.68 |
2223.43 |
103.25 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
||||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
2223.43 |
2104.67 |
118.76 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.97 |
607.96 |
49.01 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
519.44 |
506.11 |
13.33 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
306.92 |
293.59 |
13.33 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
212.52 |
212.52 |
0.0 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
54.85 |
37.95 |
16.9 | |||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.86 |
0.0 |
0.86 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
16.04 |
0.0 |
16.04 | |||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
37.95 |
37.95 |
0.0 | |||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
43.03 |
35.53 |
7.5 | |||
|
2013150 |
事业运行 |
28.03 |
28.03 |
0.0 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.0 |
7.5 |
7.5 | |||
|
20132 |
组织事务 |
28.37 |
28.37 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.37 |
28.37 |
0.0 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.28 |
0.0 |
11.28 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
11.28 |
0.0 |
11.28 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
7.32 |
0.0 |
7.32 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.32 |
0.0 |
7.32 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.32 |
0.0 |
7.32 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.5 |
0.0 |
1.5 | |||
|
20501 |
教育管理事务 |
1.5 |
0.0 |
1.5 | |||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.5 |
0.0 |
1.5 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1115.25 |
1097.76 |
17.49 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.0 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.0 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
964.86 |
948.28 |
16.58 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
941.72 |
925.44 |
16.28 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.14 |
22.84 |
0.3 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.76 |
148.76 |
0.0 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.6 |
1.6 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.24 |
9.24 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.7 |
92.7 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.22 |
45.22 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.1 |
0.0 |
0.1 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.1 |
0.0 |
0.1 | |||
|
20820 |
临时救助 |
0.81 |
0.0 |
0.81 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.81 |
0.0 |
0.81 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
131.36 |
130.6 |
0.76 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
86.33 |
85.57 |
0.76 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
86.33 |
85.57 |
0.76 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.17 |
37.17 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.83 |
7.83 |
0.0 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.36 |
0.29 |
13.08 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.66 |
0.29 |
8.38 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.66 |
0.29 |
8.38 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4.7 |
0.0 |
4.7 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4.7 |
0.0 |
4.7 | |||
|
213 |
农林水支出 |
228.27 |
198.67 |
29.6 | |||
|
21301 |
农业农村 |
27.3 |
14.85 |
12.44 | |||
|
2130101 |
行政运行 |
0.08 |
0.08 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
14.77 |
14.77 |
0.0 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
12.44 |
0.0 |
12.44 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
2.24 |
0.74 |
1.5 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2.24 |
0.74 |
1.5 | |||
|
21303 |
水利 |
9.26 |
0.0 |
9.26 | |||
|
2130305 |
水利工程建设 |
5.0 |
0.0 |
5.0 | |||
|
2130314 |
防汛 |
4.26 |
0.0 |
4.26 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
189.48 |
183.08 |
6.4 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
189.48 |
183.08 |
6.4 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
69.39 |
69.39 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.39 |
69.39 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.39 |
69.39 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2011.84 |
302 |
商品和服务支出 |
55.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
175.06 |
30201 |
办公费 |
5.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.77 |
30202 |
印刷费 |
0.0 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
75.81 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
155.42 |
30205 |
水费 |
4.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.7 |
30206 |
电费 |
8.73 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.22 |
30207 |
邮电费 |
4.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.17 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.45 |
30211 |
差旅费 |
0.82 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
1.58 |
30213 |
维修（护）费 |
1.35 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1277.46 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.11 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
37.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.74 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
3.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.1 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
14.04 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
2048.95 |
公用经费合计 |
55.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.0 |
103.25 |
103.25 |
0.0 |
103.25 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
103.25 |
103.25 |
0.0 |
103.25 |
0.0 | ||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
103.25 |
103.25 |
0.0 |
103.25 |
0.0 | ||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
103.25 |
103.25 |
0.0 |
103.25 |
0.0 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
0.0 |
2.35 |
0.0 |
2.35 |
0.0 |
2.35 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||
第三部分：南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入2326.68万元，其中本年收入2326.68万元，较2023年度决算数2560.37万元，减少233.69万元，下降9.13%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2223.43万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2554.42万元，减少330.99万元，下降12.96%，主要原因：厉行节约，减少开支。
2.政府性基金预算财政拨款收入103.25万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1.80万元，增加101.45万元，增长5636.11%，主要原因：支付企业账款经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数4.16万元,减少4.16万元，下降100.00%，主要原因：无此类收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出2326.68万元，其中本年支出2326.68万元，较2023年度决算数2560.37万元，减少233.69万元，下降9.13%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）656.97万元，主要用于：工资性支出。较2023年度决算数806.79万元，减少149.82万元，下降18.57%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
2.公共安全支出（204类）7.32万元，主要用于：严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补。较2023年度决算数9.12万元，减少1.8万元，下降19.74%，主要原因是：根据财政安排经费调整。
3.教育支出（205类）1.5万元，主要用于：开展防范中小学生溺水工作。较2023年度决算数0.00万元，增加1.5万元，增长100%，主要原因是：上年度无此类收入。
4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元，主要用于：新时代文明实践中心项目。较2023年度决算数1.20万元，减少1.2万元，下降100%，主要原因是：本年度无此收入。
5.社会保障和就业支出（208类）1115.25万元，主要用于：社区人员经费支出、基本养老保险缴费、职业年金。较2023年度决算数1071.77万元，增加43.48万元，增长4.06%，主要原因是：社区人员经费、办公经费、职业年金增加。
6.卫生健康支出（210类）131.36万元，主要用于：流动人口协管员经费、医疗保险、公务员医疗补助。较2023年度决算数251.75万元，减少120.39万元，下降47.82%，主要原因是：流动人口协管员减少。
7.城乡社区支出（212类）116.61万元，主要用于：支付企业账款经费。较2023年度决算数92.53万元，增加24.08万元，增长26.02%，主要原因是：增加支付企业账款经费。
8.农林水支出（213类）228.27万元，主要用于：村干工资、经费支出。较2023年度决算数270.34万元，减少42.07万元，下降15.56%，主要原因是：本年度无市本级扶持村级集体经济项目。
9.住房保障支出（221类）69.39万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。较2023年度决算数47.82万元，增加21.57万元，增长45.11%，主要原因是：缴费基数增加。
10.国有资本经营预算支出（223类）0万元，主要用于：社会化管理重阳节活动。较2023年度决算数4.16万元，减少4.16万元，下降100%，主要原因是：本年度无该部分收入。
11.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：微型消防站工作。较2023年度决算数3.10万元，减少3.1万元，下降100%，主要原因是：本年度无该部分收入。
12.其他支出（229类）0万元，主要用于：试点社区购买社会工作和志愿者服务。较2023年度决算数1.80万元，减少1.8万元，下降100%，主要原因是：本年度无该部分收入。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无该部分收入。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出2223.43万元，较2023年度决算数减少330.99万元，下降12.96%，其中：基本支出2104.67万元，项目支出118.76万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.70万元，支出决算为2223.43万元，完成年初预算的170.03%。
(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加绩效工资增量。
(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加严重精神障碍患者以奖代补经费。
(3)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：开展防范中小学生溺水工作。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为522.45万元，支出决算为306.92万元，完成年初预算的58.75%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。
(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7.05万元，支出决算为212.52万元，完成年初预算的3014.47%。预决算存有差异原因是：追加工资性支出。
(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：统计局调出人口固定样本跟访工作经费。
(7)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：确保经济普查工作开展。
(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)年初预算为8.29万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的457.78%。预决算存有差异原因是：预算追加社区统计协管员经费。
(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为7.50万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：市级财政负担专职化网格员工作补贴。
(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为5.52万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的513.95%。预决算存有差异原因是：预算追加党建组织员经费。
(11)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为1.96万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的373.47%。预决算存有差异原因是：预算追加严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费。
(12)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加补核增事业单位绩效工资增量经费预算。
(13)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为186.26万元，支出决算为941.72万元，完成年初预算的505.59%。预决算存有差异原因是：预算追加社区人员经费。
(14)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为4.95万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的467.47%。预决算存有差异原因是：预算追加居家养老人员经费。
(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：发放退休人员支出。
(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为8.13万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的113.65%。预决算存有差异原因是：发放退休人员支出。
(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.20万元，支出决算为92.7万元，完成年初预算的98.41%。预决算存有差异原因是：决算与预算基本持平。
(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为45.91万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的98.5%。预决算存有差异原因是：决算与预算基本持平。
(19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加八一期间慰问活动经费。
(20)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：用于临时救助备用金支出。
(21)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为29.05万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的297.18%。预决算存有差异原因是：预算追加流动人口协管员、计生专干经费。
(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.76万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的98.44%。预决算存有差异原因是：决算与预算基本持平。
(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为47.37万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的16.53%。预决算存有差异原因是：有在途计划金额。
(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加退休专职化城区社区工作者大额医疗费用。
(25)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0.39万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的2220.51%。预决算存有差异原因是：追加专项整治工作经费。
(26)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为45.68万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的10.29%。预决算存有差异原因是：调出市容整治联防员、城管协管员经费。
(27)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调剂机关公务移动通信补贴。
(28)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加绩效工作增量。
(29)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：划拨农机购置补贴。
(30)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算调剂森林防火工作经费。
(31)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预算追加水库工作经费。
(32)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加非国有水库值班补助。
(33)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为182.50万元，支出决算为189.48万元，完成年初预算的103.82%。预决算存有差异原因是：预算追加村务监督委员会成员、屯级小组长经费。
(34)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为70.65万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的98.22%。预决算存有差异原因是：决算与预算基本持平。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.67万元，其中：人员经费2048.95万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出55.72万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2011.84万元，完成年初预算的205.42%。预决算存有差异原因是：预算追加人员经费。
(2)商品和服务支出55.72万元，完成年初预算的60.91%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。
(3)对个人和家庭的补助37.11万元，完成年初预算的83.66%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度政府性基金支出103.25万元，较2023年度决算数1.80万元，增加101.45万元，增长5636.11%，其中：基本支出0.00万元，项目支出103.25万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度政府性基金支出年初预算为51.00万元，支出决算为103.25万元，完成年初预算的202.45%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为51.00万元，支出决算为103.25万元，完成年初预算的202.45%。预决算存有差异原因是：追加支付企业账款经费。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数4.16万元，减少4.16万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区人民政府安吉街道办事处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.40万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的43.52%，比上年决算数2.50万元，减少0.15万元，主要原因是：用于车辆年检开支、购买车辆保险、维修公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位没有因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：公务出国的国际旅费、国外城市间费用等无支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.40万元，支出决算为2.35万元，比上年决算数2.50万元，增加0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。预决算存有差异原因是：无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出万元，全年预算数为5.40万元，完成全年预算的43.52%，预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支；比上年决算数减少0.15万元。原因是：厉行节约，减少开支。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为91.48万元,支出决算55.72万元，完成年初预算的60.91%，预决算存有差异原因是：厉行节约，减少开支。比上年决算数55.86万元，减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出10.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额11.06万元，占政府采购支出总额的91.86%，其中：授予小微企业合同金额11.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金136.12万元，占一般公共预算项目支出总额的6.12%。组织对2024年度支付企业账款经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.39%。从自评情况来看，2024年整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，部门整体预算支出基本达到预期绩效，带来了较为明显的社会效益，财政资金实际支出总体绩效情况良好。
组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效自评目标。从评价情况来看，从各项目实际完成情况及各项指标的完成情况来看,项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。
共组织对“严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费(年初预算)”“E1376-2021惠民资金采购类项目”等18个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出136.12万元，政府性基金预算支出51.00万元，其中，自行成立部门评价小组对“严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费(年初预算)”“E1376-2021惠民资金采购类项目”等项目开展绩效评价，从评价情况来看，18个项目均已顺利实施并达到相关工作要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补经费(年初预算)项目自评综述：全年预算数26.64万元，执行数18.6万元，执行率为69.82%，自评得分为91.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
E1376-2021惠民资金采购类项目自评综述：全年预算数11.15万元，执行数11.15万元，执行率为100.00%，自评得分为84.12分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。
创建全国文明城市工作经费项目自评综述：全年预算数50.83万元，执行数25.27万元，执行率为49.71%，自评得分为89.83分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。
“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”专项整治工作经费项目自评综述：全年预算数8.6万元，执行数8.38万元，执行率为97.41%，自评得分为99.74分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
西乡塘区自建房专项整治工作经费项目自评综述：全年预算数10.52万元，执行数4.70万元，执行率为44.72%，自评得分为94.45分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
临时救助经费项目自评综述：全年预算数0.81万元，执行数0.81万元，执行率为100.00%，自评得分为94.05分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标
人口抽样调查工作经费项目自评综述：全年预算数0.86万元，执行数0.86万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
安吉街道办变压器安装经费项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100.00%，自评得分为91.09分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
计划生育特殊家庭春节慰问项目自评综述：全年预算数0.76万元，执行数0.76万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
慰问专项经费项目自评综述：全年预算数0.50万元，执行数0.40万元，执行率为79.98%，自评得分为88分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。
森林防火工作经费项目自评综述：全年预算数1.50万元，执行数1.50万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
经济普查工作经费项目自评综述：全年预算数34.23万元，执行数16.04万元，执行率为46.85%，自评得分为84.07分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。
农机购置补贴资金项目自评综述：全年预算数12.44万元，执行数12.44万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
支付企业账款经费项目自评综述：全年预算数51.00万元，执行数51.00万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
水库工作经费项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
社区公用经费项目自评综述：全年预算数28.28万元，执行数9.56万元，执行率为33.82%，自评得分为84.67分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。
业务费(年初预算)项目自评综述：全年预算数32.00万元，执行数14.83万元，执行率为46.34%，自评得分为91.95分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。
社区(村)公用经费项目自评综述：全年预算数19.32万元，执行数10.82万元，执行率为56.00%，自评得分为85.48分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。
发现的主要问题及原因：一是对预算绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化；二是预算绩效目标编制不够细化，预算执行率较低。下一步改进措施：一是将细化预算编制工作，认真做好预算的编制和预算绩效评价工作；二是加强单位各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
